Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 23010199 - DATA: 23/01/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2719
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08110005
2024
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17.820,00 |
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PAGAMENTO: 23010200 - DATA: 23/01/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
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18110042
2024
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39.318,40 |
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PAGAMENTO: 23010202 - DATA: 23/01/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2717
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07110052
2024
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10.898,16 |
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PAGAMENTO: 23010204 - DATA: 23/01/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2720
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07110046
2024
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12.711,60 |
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PAGAMENTO: 23010206 - DATA: 23/01/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº2653
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22100021
2024
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10.200,00 |
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PAGAMENTO: 23010207 - DATA: 23/01/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
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26110008
2024
|
2.391,00 |
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PAGAMENTO: 23010210 - DATA: 23/01/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº2594
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22100015
2024
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1.987,44 |
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PAGAMENTO: 23010212 - DATA: 23/01/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2587
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22100013
2024
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10.395,00 |
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PAGAMENTO: 23010214 - DATA: 23/01/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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16090010
2024
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11.255,62 |
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PAGAMENTO: 23010215 - DATA: 23/01/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2955
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16120037
2024
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4.394,00 |
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PAGAMENTO: 23010218 - DATA: 23/01/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2787
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19110032
2024
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6.591,00 |
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PAGAMENTO: 23010219 - DATA: 23/01/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
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22100013
2024
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11.985,00 |
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PAGAMENTO: 23010222 - DATA: 23/01/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 13296
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11110044
2024
|
608,80 |
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PAGAMENTO: 23010224 - DATA: 23/01/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
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07110048
2024
|
1.278,48 |
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PAGAMENTO: 23010226 - DATA: 23/01/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
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18110028
2024
|
22.830,00 |
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PAGAMENTO: 23010227 - DATA: 23/01/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC [...]
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07110045
2024
|
2.283,00 |
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PAGAMENTO: 23010230 - DATA: 23/01/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
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18110047
2024
|
6.050,88 |
|
PAGAMENTO: 23010232 - DATA: 23/01/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRAT [...]
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18110038
2024
|
2.526,52 |
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PAGAMENTO: 23010234 - DATA: 23/01/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 13449.
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12120058
2024
|
49.997,09 |
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PAGAMENTO: 23010236 - DATA: 23/01/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 13450.
|
12120056
2024
|
49.998,85 |
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PAGAMENTO: 23010238 - DATA: 23/01/2025
D.S. ANDRADE - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 4123.
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04100064
2024
|
5.116,34 |
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PAGAMENTO: 23010240 - DATA: 23/01/2025
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 11348.
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01100044
2024
|
6.223,00 |
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PAGAMENTO: 23010241 - DATA: 23/01/2025
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 11402.
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01110030
2024
|
6.223,00 |
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PAGAMENTO: 23010244 - DATA: 23/01/2025
D.S. ANDRADE - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 4124
|
04100063
2024
|
2.380,69 |
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PAGAMENTO: 23010247 - DATA: 23/01/2025
D.S. ANDRADE - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NFE 4135
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08110052
2024
|
1.591,22 |
|
PAGAMENTO: 23010249 - DATA: 23/01/2025
D.S. ANDRADE - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE NFE 4139
|
08110054
2024
|
2.151,93 |
|
PAGAMENTO: 23010251 - DATA: 23/01/2025
D.S. ANDRADE - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4145
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12120059
2024
|
22.293,15 |
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PAGAMENTO: 23010270 - DATA: 23/01/2025
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DO CR [...]
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03100051
2024
|
2.572,00 |
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PAGAMENTO: 23010271 - DATA: 23/01/2025
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM PROGRAMAS DE INFORMÁTICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESS [...]
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05110056
2024
|
2.572,00 |
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PAGAMENTO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NF Nº 24840.
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08110057
2024
|
123.886,89 |
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