Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 06020080 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 52
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05120035
2024
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286,10 |
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PAGAMENTO: 06020083 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 52 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. C [...]
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05110067
2024
|
88,36 |
|
PAGAMENTO: 06020087 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 70
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03120011
2024
|
8.647,40 |
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PAGAMENTO: 06020089 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 71 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMAD [...]
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04120005
2024
|
5.942,53 |
|
PAGAMENTO: 06020091 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 73
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16120010
2024
|
68.620,90 |
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PAGAMENTO: 06020093 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 57 DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.
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12120074
2024
|
2.324,46 |
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PAGAMENTO: 06020094 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 74
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26030039
2024
|
1.494,72 |
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PAGAMENTO: 06020097 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 58 DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.
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12120074
2024
|
1.603,44 |
|
PAGAMENTO: 06020099 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 60 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO S-10 E GASOLINA COMUM PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
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16120086
2024
|
10.725,93 |
|
PAGAMENTO: 06020101 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 16
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16120010
2024
|
59.656,62 |
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PAGAMENTO: 06020103 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 59 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO S-10 E GASOLINA COMUM PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
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16120086
2024
|
1.627,45 |
|
PAGAMENTO: 06020105 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº21
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21110021
2024
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52.430,45 |
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PAGAMENTO: 06020107 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 21
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16120010
2024
|
21.807,69 |
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PAGAMENTO: 06020108 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº15
|
26030039
2024
|
1.684,86 |
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PAGAMENTO: 06020118 - DATA: 06/02/2025
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN, REFRENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO [...]
|
27090039
2024
|
540,00 |
|
PAGAMENTO: 06020121 - DATA: 06/02/2025
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAS8E68, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPART [...]
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27090038
2024
|
1.515,31 |
|
PAGAMENTO: 06020123 - DATA: 06/02/2025
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN, REFRENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO [...]
|
25100012
2024
|
380,00 |
|
PAGAMENTO: 06020126 - DATA: 06/02/2025
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAS8E68, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPAR [...]
|
25100011
2024
|
361,30 |
|
PAGAMENTO: 05020006 - DATA: 05/02/2025
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERNTE A NFE . 1002
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12120045
2024
|
220.140,24 |
|
PAGAMENTO: 05020014 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS [...]
|
02120038
2024
|
2.027,81 |
|
PAGAMENTO: 05020018 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS [...]
|
02090061
2024
|
2.106,42 |
|
PAGAMENTO: 05020025 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS [...]
|
01070154
2024
|
4.028,34 |
|
PAGAMENTO: 05020028 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS [...]
|
29050027
2024
|
3.920,03 |
|
PAGAMENTO: 05020030 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NFE 24754
|
26120025
2024
|
222.367,36 |
|
PAGAMENTO: 05020032 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS [...]
|
12120024
2024
|
14.197,84 |
|
PAGAMENTO: 05020033 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NFE 24754
|
26110001
2024
|
45.085,90 |
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PAGAMENTO: 05020036 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS ( [...]
|
01110060
2024
|
5.833,13 |
|
PAGAMENTO: 05020039 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NFE 24753
|
26120022
2024
|
19.250,10 |
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PAGAMENTO: 05020040 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NFE 24753
|
21110020
2024
|
20.404,80 |
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PAGAMENTO: 05020044 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NFE 24755
|
26120024
2024
|
617.284,92 |
|
