Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 06020069 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 54
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10120073
2024
|
94,30 |
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PAGAMENTO: 06020071 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A NF Nº 79.
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01110038
2024
|
1.570,73 |
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PAGAMENTO: 06020073 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 51
|
10120065
2024
|
963,19 |
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PAGAMENTO: 06020075 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 53 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ES [...]
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12120005
2024
|
678,98 |
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PAGAMENTO: 06020076 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 53 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME ES [...]
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05110009
2024
|
1.216,30 |
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PAGAMENTO: 06020078 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 48 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE.
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13120013
2024
|
717,60 |
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PAGAMENTO: 06020080 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 52
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05120035
2024
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286,10 |
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PAGAMENTO: 06020083 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 52 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. C [...]
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05110067
2024
|
88,36 |
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PAGAMENTO: 06020087 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 70
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03120011
2024
|
8.647,40 |
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PAGAMENTO: 06020089 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 71 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE. CONFORME CONTRATO FIRMAD [...]
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04120005
2024
|
5.942,53 |
|
PAGAMENTO: 06020091 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 73
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16120010
2024
|
68.620,90 |
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PAGAMENTO: 06020093 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 57 DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.
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12120074
2024
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2.324,46 |
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PAGAMENTO: 06020094 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 74
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26030039
2024
|
1.494,72 |
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PAGAMENTO: 06020097 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 58 DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE.
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12120074
2024
|
1.603,44 |
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PAGAMENTO: 06020099 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 60 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO S-10 E GASOLINA COMUM PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
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16120086
2024
|
10.725,93 |
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PAGAMENTO: 06020101 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 16
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16120010
2024
|
59.656,62 |
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PAGAMENTO: 06020103 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 59 DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO S-10 E GASOLINA COMUM PARRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
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16120086
2024
|
1.627,45 |
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PAGAMENTO: 06020105 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº21
|
21110021
2024
|
52.430,45 |
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PAGAMENTO: 06020107 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 21
|
16120010
2024
|
21.807,69 |
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PAGAMENTO: 06020108 - DATA: 06/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº15
|
26030039
2024
|
1.684,86 |
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PAGAMENTO: 06020118 - DATA: 06/02/2025
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN, REFRENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO [...]
|
27090039
2024
|
540,00 |
|
PAGAMENTO: 06020121 - DATA: 06/02/2025
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAS8E68, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPART [...]
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27090038
2024
|
1.515,31 |
|
PAGAMENTO: 06020123 - DATA: 06/02/2025
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN, REFRENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO [...]
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25100012
2024
|
380,00 |
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PAGAMENTO: 06020126 - DATA: 06/02/2025
CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAS8E68, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO, ATENDENDO NECESSIDADE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 08.02 - DEPAR [...]
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25100011
2024
|
361,30 |
|
PAGAMENTO: 05020006 - DATA: 05/02/2025
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERNTE A NFE . 1002
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12120045
2024
|
220.140,24 |
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PAGAMENTO: 05020014 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS [...]
|
02120038
2024
|
2.027,81 |
|
PAGAMENTO: 05020018 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS [...]
|
02090061
2024
|
2.106,42 |
|
PAGAMENTO: 05020025 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS [...]
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01070154
2024
|
4.028,34 |
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PAGAMENTO: 05020028 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS [...]
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29050027
2024
|
3.920,03 |
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PAGAMENTO: 05020030 - DATA: 05/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NFE 24754
|
26120025
2024
|
222.367,36 |
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