Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 12020069 - DATA: 12/02/2025
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, E CONFORME [...]
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31100009
2024
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665,94 |
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PAGAMENTO: 12020156 - DATA: 12/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
REFERENTE A NF Nº 23889.
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06080005
2024
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5.614,18 |
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PAGAMENTO: 12020157 - DATA: 12/02/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO Nº 29010092/2025
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12120079
2024
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176.257,40 |
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PAGAMENTO: 11020007 - DATA: 11/02/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 43402.
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05120049
2024
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161.449,61 |
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PAGAMENTO: 11020008 - DATA: 11/02/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A NF Nº 43402.
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04110030
2024
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43.790,01 |
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PAGAMENTO: 11020009 - DATA: 11/02/2025
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024 - DIA NACIONAL DO CONSELHEIRO TUTELAR, PROFISSIONAL QUE LUTA PELA GARAN [...]
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14110017
2024
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560,00 |
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PAGAMENTO: 11020013 - DATA: 11/02/2025
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 30323
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13120014
2024
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17.706,00 |
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PAGAMENTO: 11020067 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 24ª ROMARIA DA SANTA CRUZ DO DESERTO A [...]
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16090004
2024
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1.051,45 |
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PAGAMENTO: 11020065 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES EM ATENDIMENTO AO COLETIVO SAMBOCRACIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO CALÇADÃO, EM CRATO, NO DIA [...]
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27090050
2024
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305,31 |
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PAGAMENTO: 11020063 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS) PARA ATENDER A POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS, ANDRÉ BARRETO ESMERALDO E FRANCISCO LEITÃO MOURA A [...]
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05120014
2024
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1.433,82 |
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PAGAMENTO: 11020061 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTRUTURAÇÃO COM CERCA DISCIPLINADORA , PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO, PARA RECEPEÇÃO DAS PEÇAS DO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
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30090017
2024
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4.704,00 |
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PAGAMENTO: 11020059 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURA NEGRA DO CRATO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO.
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27110002
2024
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6.600,00 |
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PAGAMENTO: 11020057 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA 08 DE MARÇO, NO DIA 05 DE DEZEMBRO.
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04120004
2024
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6.769,00 |
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PAGAMENTO: 11020055 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE INSTRUÇÃO DA TURMA DE ATIRADORES (2024), EM APOIO [...]
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13110007
2024
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5.268,00 |
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PAGAMENTO: 11020051 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.
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16120101
2024
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6.769,00 |
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PAGAMENTO: 11020053 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.
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16120101
2024
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23.920,00 |
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PAGAMENTO: 11020049 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.
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16120101
2024
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11.216,00 |
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PAGAMENTO: 11020047 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.
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16120101
2024
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6.769,00 |
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PAGAMENTO: 11020042 - DATA: 11/02/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS,
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01100010
2024
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3.225,00 |
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PAGAMENTO: 11020043 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.
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16120101
2024
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5.269,00 |
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PAGAMENTO: 11020045 - DATA: 11/02/2025
JOSÉ DEVANILTON SOARES ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.
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16120101
2024
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2.200,00 |
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PAGAMENTO: 11020041 - DATA: 11/02/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET 200MB FULL: ESPECIFICAÇÃO MB FULL: INSTALAÇÃO DE LINK VIA FIBRA ÓPTICA COM DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PRÉDIO CABEADA E WIRELESS,
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03090003
2024
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3.225,00 |
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PAGAMENTO: 11020038 - DATA: 11/02/2025
COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CO [...]
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08110008
2024
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474,80 |
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PAGAMENTO: 11020037 - DATA: 11/02/2025
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO.
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05120028
2024
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17.000,00 |
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PAGAMENTO: 11020086 - DATA: 11/02/2025
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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12120061
2024
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377,30 |
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PAGAMENTO: 10020027 - DATA: 10/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNCIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JUAZEIR [...]
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10120091
2024
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 07020108 - DATA: 07/02/2025
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO CRATO-CE, CONFO [...]
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19120002
2024
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89,10 |
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PAGAMENTO: 07020109 - DATA: 07/02/2025
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUN [...]
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02010080
2024
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1.551,70 |
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PAGAMENTO: 07020006 - DATA: 07/02/2025
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 5108
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30040019
2024
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368,00 |
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PAGAMENTO: 07020007 - DATA: 07/02/2025
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 5071
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30040019
2024
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1.615,60 |
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