Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100142
JAMILLE DE LIMA VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/ DF, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: CRIANÇAS E AÇÃO CLIMÁTICA: PRIORIDADES E COMPROMISSOS RUMO À COP30, REALIZADO P [...]
|
1.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
Nota Fiscal: 300497003130
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE (COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
198,60 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01100010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 300483507854
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE. MIRANDÃO: 260101 VILA LOBO: 260103 BICENTENÁR [...]
|
1.683,35 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090029
JONAS INACIO DE LIMA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 277
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENTAR AO EMPENHO N [...]
|
18.017,79 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090002
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 18094
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SE [...]
|
19.985,00 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090011
JL TRANSPORTADORA EIRELI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 33
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
34.140,00 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090022
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 769
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
18.365,04 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090014
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 11841
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNI [...]
|
3.430,00 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29090037
COMERCIAL EFICAZ LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 308
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
1.593,40 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29090036
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.000.217
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
228,40 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29090033
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.000.216
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
10.248,18 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29090034
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.000.219
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
13.765,94 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 29090035
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.000.218
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
21.464,48 |
|
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02090027
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
Nota Fiscal: 300497003130
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, NO COR [...]
|
800,00 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
|
3.429,81 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 080 [...]
|
1.572,72 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 10100006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 11060002
|
645,49 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100003
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUNTEÇÃO E MELHORIA DE SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DO CRA [...]
|
271,47 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100006
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESDTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ENGENHARIA PARA MANUNTEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DO CRATO-CE .
|
271,47 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 300449038005
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÁO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERC [...]
|
8.364,35 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 300454528057
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 08070031).
|
279.123,05 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 09100009
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8218275428
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA FISCAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UBS MADRE FEITOSA, MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
|
271,47 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100002
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2077
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO/CE. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1 [...]
|
1.483,40 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08100008
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 665
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
66.106,77 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06100003
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 665
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
580.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03100023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 300449038002
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
1.806,76 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02100001
APRECE-ASSOCIACAO DE MUNIC.E PREFEITOS DO ESTADO D
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO JUNTO Á ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO CRATO-CE.
|
6.516,00 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02100018
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SÁUDE, ATRAVÉS DA PORTARIA GM_MS Nº 8.214, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DE [...]
|
128.340,14 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02100015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ [...]
|
201.022,44 |
|
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01100048
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A ENCARGOS DOS JUROS DA DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA-PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO 0611.909-25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
281.531,01 |
|
