Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01070094
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17465
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
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4.508,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01070095
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17466
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
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32.850,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01070096
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17467
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
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37.000,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01070097
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17468
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
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2.038,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01070098
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17469
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
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14.768,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01070189
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17471
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
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9.180,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01070192
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17473
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
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11.166,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01070163
EDUARDO MUNIZ DE SOUZA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE SITIO BAIXA DO MARACUJÁ, NO DISTRITO DE SANTA FÉ, CRATO-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, [...]
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600,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 25060008
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1270
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DE GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
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6.669,90 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 25060007
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1281
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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31.612,46 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 21050019
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 1034
DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI'S), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES Nº20 [...]
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900,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 300410583677
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPE [...]
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7.500,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 40024835571
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNDO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 08070031).
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164.054,44 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 05080023
MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREMIAÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE NOTA 1O, PREMIAÇÃO INDIVIDUAL, REFERENTE AO ANO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3933/2022 E DECRETO Nº 013/2024, A MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA.
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1.320,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 05080025
BENEVAL REMIGIO FEITOSA FILHO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HONORÁRIOS REFERENTE A AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO JUDICIAL Nº 0002103-70.2023.5.07.0028.
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1.255,25 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 05080024
BENEVAL REMIGIO FEITOSA FILHO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO TRABALHISTA DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL Nº 0002103-70.2023.5.07.0028, RECLAMANTE THIAGO CARDOSO DE SOUSA TRANSFERINDO PARA O BENEFICIÁRIO BENEVAL REMIGIO FEITOSA FILHO.
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8.157,41 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01080216
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A T [...]
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390,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01080067
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
Nota Fiscal: 1851
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA,ÁLCOOL, DIESIEL S10). DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFOR [...]
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283,20 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01080165
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1873
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FI [...]
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4.104,45 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 09070041
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 385, PINTO MADEIRA, MUNICIPIO DE CRATO-CE, DESTINADO AO FUNCINAMENTO DO CRAS ALTO DA PENHA, VINCULADO A SMDS, CONFORME PROCE [...]
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2.800,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 02070039
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 1871
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03020129, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS S [...]
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2.593,55 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 02070014
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
Nota Fiscal: 17483
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENV [...]
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3.598,59 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 02070034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 300127789324
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. C [...]
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1.699,77 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 02070037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 300376382941
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 020103432, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - G [...]
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29,20 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070154
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 1864
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAÇÃO AO E [...]
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11.882,42 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070201
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 17470
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, [...]
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1.822,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 02060148
CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4013
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC [...]
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1.119,70 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 02060114
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 477
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
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14.935,54 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01050032
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1848
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03010004, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA [...]
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17.819,87 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 12030015
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3204
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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10.422,36 |
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