Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100007
DETRAN/CE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2510029496
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713677 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
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120,59 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100008
DETRAN/CE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2509150170
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713680 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
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120,59 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100009
DETRAN/CE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2509150225
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713689 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
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120,59 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100010
DETRAN/CE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2509150288
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713690 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
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120,59 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100011
DETRAN/CE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2509150126
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713720 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
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120,59 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 14100004
DETRAN/CE
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2509150257
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713649 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
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120,59 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 09100012
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Nota Fiscal: 32686
REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N°2023.09.06.5 CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NO PERÍODO DE JAN/2024 A DEZ/2024 QUE ATENDEU A SECRET [...]
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9.047,27 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01090007
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 166
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 01 RECEPCIONISTA E 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEM [...]
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290,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 15100001
MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE PARA EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE PETROLINA/PE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, DAS 8H30 ÁS [...]
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1.000,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 14100001
MARCIO JOSE LOPES LOBO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ITBI, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA NEGOCIAÇÃO JURÍDICA, NÃO CONCRETIZADA, CONFORME DECISÃO N°1449/2025 E PROCESSO N°2025004802.
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1.000,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 13100004
MUNICIPAL DE BREJO SANTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRAT [...]
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1.700,16 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 13100005
BANCO NACIONAL DE DES. ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA BNDES-PMAT- PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO 2020581017.
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165.858,57 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 10100008
ANDRE BARRETO ESMERALDO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/ DF, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR COMO PAINELISTA NA RODADA DE PREFEITAS E PREFEITOS: DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA A IMPLEMENT [...]
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3.000,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 09100015
HALLANA DE LIMA TELES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DE HALLANA DE LIMA TELES, ENFERMEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO [...]
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300,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 09100014
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 415
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A RECURSOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DA REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 2025.04.03.1. CO [...]
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303.164,73 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 07100012
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.001.743
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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86,96 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 07100010
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.001.744
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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1.405,60 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 07100007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.015.170
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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6.944,15 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 30045106056
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUT [...]
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2.400,77 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100071
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
Nota Fiscal: 300483507856
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, REFERENTE AO SUBGRUPO 401 [...]
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5.464,42 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 30090043
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15103
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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6.781,60 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 30090041
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 190
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM PREPARADOS E CONSUMIDOS PELO PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
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131,95 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 29090041
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.001.746
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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256,75 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 29090027
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.001.745
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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5.049,95 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 29090040
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.001.747
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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15.595,90 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 29090031
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.015.167
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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28,58 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 29090028
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.015.166
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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13.098,95 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 29090030
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.015.164
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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11.869,50 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 29090032
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 000.015.165
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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360,95 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 26090129
MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE PETROLINA/PE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA NO ATELIÊ DO ARTISTA PLÁSTICO RANILSON VIANA, PARA TRATAR DA ENTREGA [...]
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1.000,00 |
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