Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 29080002
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO BAIXIO NO MUNICÍPIO DO CRATO, REFERENTE AO CONVÊNIO 343/2022, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRA [...]
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99,64 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 28080026
INSTITUTO FLOR DO PIQUI
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16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
Nota Fiscal: 1051
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE FEIRAS, CONFORME TERMO DE COLAÇÃO 001/2023, CUJO OBJETO É APOIAR A EXECUÇÃO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA [...]
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10.000,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 28080024
RENNAN ALVES DE SOUSA SOARES
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
PAGAMENTO DOS RESÍDUOS SALARIAIS DE RENNAN ALVES DE SOUSA SOARES, PORTADOR DO CPF Nº 600.492.803.84, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS.
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3.043,33 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 27080031
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 544
SERVIÇOS DE ADITIVO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DE ACORDO COM O MAPP 993 DO GOVERNO DO ESTADO E CONVENIO N° 41/2021 CELEBRADO ENTRE [...]
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134.259,32 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 26080003
JOSE WILTON SOARES E SILVA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE JOSE WILTON SOARES E SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO ADJUNTO DE CULTURA, ONDE O CUJO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO E [...]
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800,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 19080011
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1955
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PRESPARADOS E SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACION [...]
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621,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 19080014
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1957
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONF [...]
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89,90 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 19080012
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1954
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PRESPARADOS E SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACION [...]
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1.406,66 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 19080010
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1956
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PRESPARADOS E SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATO-CE, EM COMPLEMENTAÇÃO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACION [...]
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414,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 07080055
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 538
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 187/2022 E 205/2022 E OS MAPPS 1635 E 1801 DO GOVERNO DO [...]
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10.165,68 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 01080014
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2536
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
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39.710,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 30070023
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 923259
SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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16.230,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 03070019
CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 850
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE LIXO, AFIM DE ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO CRATO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMA [...]
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74.800,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 04060026
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 706863
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMA SOBRE AS FASES DE FINALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E INÍCIO DE INTEGRAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA A SEREM COMPROVADAS EM RELA [...]
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15.073,83 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 23050026
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 730573
SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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16.230,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 13050021
MARIA GOMES DOS SANTOS ME
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 1290
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
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1.373,50 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 30040035
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 399643
SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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16.230,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 01020062
CENTRALLAB CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 47819
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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3.016,10 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080018
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
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9.323,04 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080027
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
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276.688,41 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080035
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
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182.502,84 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080038
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CO [...]
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38.778,51 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080014
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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47.949,74 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080015
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORARIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
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3.766,90 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080022
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, ASSISTENCIA COMPLEMENTAR FINANCEIRA AO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º S [...]
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5.035,01 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080017
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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88.066,18 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080019
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
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136.703,60 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080029
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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24.742,45 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080036
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,13 º SALARIAL , PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OU [...]
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335.925,81 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080039
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS [...]
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71.090,37 |
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