Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 18020053
JL TRANSPORTADORA EIRELI
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 192
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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34.140,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 14020016
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ACESSO AO SISTEMA DO PAV- RECEITA FEDERAL PARA AS SERVIDORAS: SOLANIA EUGENIO DOS SANTOS, CPF: 502.271.5 [...]
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440,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020115
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 722
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME C [...]
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49,54 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020106
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 4822
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONTRATANTE DO MUNICÍPIO DO CRATO PERANTE AOS TRIBU [...]
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9.000,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020098
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTA DO CRATO-CDL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 328
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.805,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020012
JR LOCAÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 3212
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.3, MÍNIMO 100 CAVALOS, BICOMBUSTÍVEL
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13.000,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020046
JL TRANSPORTADORA EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 194
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO [...]
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10.055,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020045
JR LOCAÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 3221
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMA [...]
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5.999,22 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020074
INST.DE ANALISES CLIN.PESQ.DO CEARA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1891
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS E HISTOPATOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, AT [...]
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4.291,80 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020193
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1418
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
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170,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020088
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 140264
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER [...]
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116.488,53 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020086
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 140265
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONTRATUALIZAÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA R [...]
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66.400,80 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020083
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES.
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 14755
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS MUNÍCIPES DE CRATO-CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONFORME CONTRATO/CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A [...]
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169.376,30 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 03020092
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 140258
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, POR MEIO DO INCENTIVO DE ADESÃO Á CONTRATUALIZAÇÃO. - IAC, PARA ATENDER [...]
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293.303,86 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 02010436
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 722
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
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1.200,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 02010234
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
Nota Fiscal: 26740
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS [...]
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11.076,40 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030002
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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6.256,37 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030001
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 - 13º SALÁRIO.
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4.929,41 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM DESFAVO A ESTE ENTE GOVERNAMENTAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO..
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38.040,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 11030032
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, NOS TERMOS DO CONSTANTE PROCESSO DE Nº 2025002843525000002, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DES [...]
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3.688,96 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 05030007
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
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390,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 05030033
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2024.05.24.1, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CRATO E A EMPRESA GR MÁQUINAS, REFERENTE À EXECUÇÃO DE PAVIME [...]
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103,03 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 05030012
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº6.648, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 , REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALA [...]
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469.820,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 05030011
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA PORTARIA GM_MS Nº 6.648, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SAL [...]
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32.440,10 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 05030078
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 127
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DA ADESÃO Á POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATÉGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME APROVAÇÃ [...]
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486.660,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 05030080
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RESSARCIMENTO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO DO SERVIDOR, RAPHAEL BATISTA MENEZES SOBREIRA DE OLIVEIRA, CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DO CRATO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE [...]
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3.400,32 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 26020061
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 495
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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1.620,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 26020062
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 492
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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7.191,48 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 26020063
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 496
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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32.216,62 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 26020064
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 494
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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681,00 |
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