lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 28040060 - DATA: 28/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28040060
Data: 28/04/2021
Valor: R$ 4.500,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unid. orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID 19, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 08030013).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/05/2021 107064751 2021 275,49
14/06/2021 114617300 2021 3.659,71
08/07/2021 115424010 2021 564,80
Quantidade: 3 Valor total: 4.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/05/2021 26050002 2021 275,49
23/06/2021 23060037 2021 3.659,71
12/07/2021 12070091 2021 564,80
Quantidade: 3 Valor total: 4.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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