lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 25020003 - DATA: 25/02/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25020003
Data: 25/02/2021
Valor: R$ 7.442,45
Fornecedor: E. BERNARDO DE SOUZA & CIA EPP
CNPJ do fornecedor: 30.406.114/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unid. orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE REFERÊNCIA DE AÇÕES E ENFRENTAMENTO A COVID-19. CONFORME ESPECIFIFAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/04/2021 879 2021 7.442,45
Quantidade: 1 Valor total: 7.442,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/04/2021 20040050 2021 7.442,45
Quantidade: 1 Valor total: 7.442,45
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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