EMPENHO: 24050009 - DATA: 24/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050009

Data: 24/05/2021

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA COVID 19, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 28040060).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/07/2021	115424010	2021	2.816,39
06/08/2021	119352301	2021	2.183,61
*Quantidade: 2* *Valor total: 5.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/08/2021 - NOTA FISCAL: 119352301

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20219173	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	2.183,61	2.183,61

Quantidade 1 - Valor total: 2.183,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/07/2021	12070078	2021	2.816,39
16/08/2021	16080029	2021	2.183,61
*Quantidade: 2* *Valor total: 5.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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