EMPENHO: 20080011 - DATA: 20/08/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20080011

Data: 20/08/2021

Valor: R$ 4.997,93

Fornecedor: A R P DE MESQUITA SERVIÇOS ME

CNPJ do fornecedor: 17.211.651/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÂNCIA COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/09/2021	697	2021	4.997,93
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.997,93*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/09/2021 - NOTA FISCAL: 697

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202110474	BALDE, CAPACIDADE 20 L	17	20,11	341,87
202110474	BALDE, CAPACIDADE 10 L	16	9,09	145,44
202110474	EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA	6	22,87	137,22
202110474	CERA, TIPO LÍQUIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÍLICA	20	170,78	3.415,60
202110474	DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, TIPO: INTERFOLHA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR E CHAVE, DIMENSÕES: 260 X 315 X 125 M	20	47,89	957,80

Quantidade 5 - Valor total: 4.997,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/10/2021	22100047	2021	4.997,93
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.997,93*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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