lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 18030002 - DATA: 18/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18030002
Data: 18/03/2021
Valor: R$ 35.530,73
Fornecedor: UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN
CNPJ do fornecedor: 02.869.185/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unid. orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EM TRS PARA ATENDER POPULAÇÃO CRATENSE USUÁRIO DO SUS E QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DEVIDO A COVID-19, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/04/2021 1013 2021 1.210,57
14/05/2021 1022 2021 854,52
11/06/2021 1030 2021 2.634,77
22/07/2021 1044 2021 6.551,32
09/08/2021 1050 2021 4.058,97
28/09/2021 1061 2021 925,73
07/10/2021 1068 2021 142,42
17/11/2021 1076 2021 142,42
20/12/2021 1090 2021 854,52
Quantidade: 9 Valor total: 17.375,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/04/2021 20040064 2021 1.210,57
18/05/2021 18050013 2021 854,52
23/06/2021 23060057 2021 2.634,77
28/07/2021 28070001 2021 6.551,32
11/08/2021 11080060 2021 4.058,97
14/10/2021 14100071 2021 142,42
14/10/2021 14100074 2021 925,73
29/11/2021 29110013 2021 142,42
Quantidade: 8 Valor total: 16.520,72
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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