EMPENHO: 15020018 - DATA: 15/02/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15020018

Data: 15/02/2021

Valor: R$ 34.511,77

Fornecedor: A R P DE MESQUITA SERVIÇOS ME

CNPJ do fornecedor: 17.211.651/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE SAÚDE QUE REALIZAM ATENDIMENTO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA COVID 19, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/02/2021	533	2021	34.511,77
*Quantidade: 1* *Valor total: 34.511,77*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/02/2021 - NOTA FISCAL: 533

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20211676	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO	100	136,78	13.678,00
20211676	PAPEL HIGIÊNICO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA	45	119,33	5.369,85
20211676	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	1	39,42	39,42
20211676	DETERGENTE ENZIMÁTICO	50	137,71	6.885,50
20211676	CERA, TIPO LÍQUIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÍLICA	50	170,78	8.539,00

Quantidade 5 - Valor total: 34.511,77

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/04/2021	20040041	2021	34.511,77
*Quantidade: 1* *Valor total: 34.511,77*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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