lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 27110094 - DATA: 27/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27110094
Data: 27/11/2020
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.587.975/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: DES SOCIAL
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIM
Unid. orçamentária: 05.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.057 - GESTAO E EXPANSAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL TEMPORÁRIO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMTDS, ATRAVÉS DO RECURSO COVID-19 ACOLHIMENTO NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 28.10.0044.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/11/2020 2020 19.690,00
22/12/2020 2020 310,00
Quantidade: 2 Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/11/2020 30110020 2020 19.690,00
29/12/2020 29120127 2020 310,00
Quantidade: 2 Valor total: 20.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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