lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 18110003 - DATA: 18/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18110003
Data: 18/11/2020
Valor: R$ 4.598,30
Fornecedor: D.S. PEREIRA DA SILVA - ME
CNPJ do fornecedor: 14.791.216/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unid. orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PREVENÇÃO, COMBATE E ATENDIMENTO AOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID 19. POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/11/2020 1965 2020 4.598,30
Quantidade: 1 Valor total: 4.598,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/12/2020 04120083 2020 4.598,30
Quantidade: 1 Valor total: 4.598,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito