lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 12110024 - DATA: 12/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12110024
Data: 12/11/2020
Valor: R$ 5.999,80
Fornecedor: D.S. ANDRADE - ME
CNPJ do fornecedor: 10.780.363/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unid. orçamentária: 04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.228 - AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO DA COVID 19, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/11/2020 3701 2020 5.999,80
Quantidade: 1 Valor total: 5.999,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/12/2020 04120081 2020 5.999,80
Quantidade: 1 Valor total: 5.999,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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