LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 6788 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 17:32:29
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 19050115 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
804,54
DESPESA EXTRA: 19050119 - DATA: 19/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DO SERVIÇO PRESTADO DE TELEFONIA
100070000 IRRF
28,87
DESPESA EXTRA: 19050120 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS SEGURADOS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
965,30
DESPESA EXTRA: 19050122 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 578.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
213,76
DESPESA EXTRA: 19050125 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 575.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
196,14
DESPESA EXTRA: 19050126 - DATA: 19/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
100070000 IRRF
340,67
DESPESA EXTRA: 19050127 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 574.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
196,14
DESPESA EXTRA: 19050129 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 573.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
196,14
DESPESA EXTRA: 19050130 - DATA: 19/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
100070000 IRRF
17,07
DESPESA EXTRA: 19050132 - DATA: 19/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
100070000 IRRF
15,50
DESPESA EXTRA: 19050134 - DATA: 19/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
100070000 IRRF
0,68
DESPESA EXTRA: 19050135 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 576.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
196,14
DESPESA EXTRA: 19050137 - DATA: 19/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
100070000 IRRF
95,74
DESPESA EXTRA: 19050139 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 577.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
187,90
DESPESA EXTRA: 19050140 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 28195.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
2.203,41
DESPESA EXTRA: 19050141 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 28194.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
3.074,38
DESPESA EXTRA: 19050142 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 28197.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
1.748,64
DESPESA EXTRA: 19050143 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 28196.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
3.584,16
DESPESA EXTRA: 19050146 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
6.419,54
DESPESA EXTRA: 19050149 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.834,03
DESPESA EXTRA: 19050151 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
113,85
DESPESA EXTRA: 19050154 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
14.081,59
DESPESA EXTRA: 19050156 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.023,39
DESPESA EXTRA: 19050159 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
25.723,72
DESPESA EXTRA: 19050162 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
75.268,70
DESPESA EXTRA: 19050164 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
228,72
DESPESA EXTRA: 19050166 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
212,53
DESPESA EXTRA: 19050168 - DATA: 19/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
27.679,41
DESPESA EXTRA: 19050185 - DATA: 19/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NFE 3806 EM NOME DE CORY IMAGEM DIAGNÓSTICO
100060000 ISS
87,06
DESPESA EXTRA: 19050186 - DATA: 19/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A NFE 3798 EM NOME DE CORY IMAGEM DIAGNÓSTICO
100060000 ISS
89,26
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