Prefeitura do Crato

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 2993 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 16/04/2025 - 18:02:08

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 03020063 - DATA: 03/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. IRRF RETIDO EM NF Nº15713	100070000 IRRF	78,96
DESPESA EXTRA: 03020065 - DATA: 03/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. ISS RETIDO EM NF Nº15711	100060000 ISS	58,80
DESPESA EXTRA: 03020066 - DATA: 03/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. IRRF RETIDO EM NF Nº15711	100070000 IRRF	56,44
DESPESA EXTRA: 03020068 - DATA: 03/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. ISS RETIDO EM NF Nº15767	100060000 ISS	160,00
DESPESA EXTRA: 03020069 - DATA: 03/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. IRRF RETIDO EM NF Nº15767	100070000 IRRF	153,60
DESPESA EXTRA: 03020073 - DATA: 03/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS REF. IRRF RETIDO	100070000 IRRF	28,20
DESPESA EXTRA: 31010001 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.605,73
DESPESA EXTRA: 31010002 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	303,60
DESPESA EXTRA: 31010003 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.192,07
DESPESA EXTRA: 31010004 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	292,82
DESPESA EXTRA: 31010005 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	313,50
DESPESA EXTRA: 31010006 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.500,00
DESPESA EXTRA: 31010007 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.043,76
DESPESA EXTRA: 31010008 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	326,52
DESPESA EXTRA: 31010009 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.832,30
DESPESA EXTRA: 31010013 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.623,32
DESPESA EXTRA: 31010022 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.839,57
DESPESA EXTRA: 31010024 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.129,44
DESPESA EXTRA: 31010035 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 01/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.196,24
DESPESA EXTRA: 31010036 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 01/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.829,46
DESPESA EXTRA: 31010039 - DATA: 31/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DE RESÍDUOS SALARIAIS EM FAVOR DA SR. MARIA ALYNE BARBOSA DA SILVA.	100070000 IRRF	12,29
DESPESA EXTRA: 31010041 - DATA: 31/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE IRRF , RETIDO NO PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS, EM FAVOR DO SR. MAICON MICHEL DE PAULA ROCHA COELHO.	100070000 IRRF	12,29
DESPESA EXTRA: 31010043 - DATA: 31/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE IRRF , RETIDO NO PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS, EM FAVOR DO SRA. FRANCISCA CINTYA DE OLIVEIRA LIMA.	100070000 IRRF	12,29
DESPESA EXTRA: 31010046 - DATA: 31/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE IRRF , RETIDO NO PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS, EM FAVOR DO SR. ISAC GONÇALVES BRASIL DE FRANÇA	100070000 IRRF	12,29
DESPESA EXTRA: 31010048 - DATA: 31/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE IRRF , RETIDO NO PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS, EM FAVOR DO SRA. MARIA LUIZA JUSTINO DE ARAUJO.	100070000 IRRF	12,29
DESPESA EXTRA: 31010050 - DATA: 31/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE IRRF , RETIDO NO PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS, EM FAVOR DO SRA. NATERCIA GONÇALVES BRASIL	100070000 IRRF	12,29
DESPESA EXTRA: 31010052 - DATA: 31/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE IRRF , RETIDO NO PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS, EM FAVOR DO SRA. TATIANE ALVES SIEBRA BRASIL	100070000 IRRF	12,29
DESPESA EXTRA: 31010054 - DATA: 31/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE IRRF , RETIDO NO PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS, EM FAVOR DO SRA. RAQUEL ALVES GOMES.	100070000 IRRF	109,96
DESPESA EXTRA: 31010063 - DATA: 31/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A IRRF RETIDO NOS RESIDUOS SALARIAIS EM FAVOR DO SR. JOSÉ HARICKSON NICOLAU URSULINO.	100070000 IRRF	12,29
DESPESA EXTRA: 30010182 - DATA: 30/01/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	100000472 EMPRESTIMO SANTANDER	4.223,66

Lista de despesas extra

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