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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 8701 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 16:57:09
Identificação da despesa extra
Fornecedor		 Orgão
Histórico		 Código
Descrição		 Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 16020045 - DATA: 16/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA EMPRESA SOBRE CREDOR BRAS GO, REF. NF Nº 5736. 		100070000
IRRF 		84,92
DESPESA EXTRA: 16020047 - DATA: 16/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE ISS EMPRESA EMPRESA SOBRE CREDOR BRAS GO, REF. NF Nº 5736. 		100060000
ISS 		283,07
DESPESA EXTRA: 16020048 - DATA: 16/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 33771 		100060000
ISS 		65,63
DESPESA EXTRA: 16020049 - DATA: 16/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 33771. 		100070000
IRRF 		63,00
DESPESA EXTRA: 16020051 - DATA: 16/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA EMPRESA SOBRE CREDOR BRAS GO, REF. NF Nº 5734. 		100070000
IRRF 		84,92
DESPESA EXTRA: 16020052 - DATA: 16/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE ISS EMPRESA EMPRESA SOBRE CREDOR BRAS GO, REF. NF Nº 5734. 		100060000
ISS 		283,07
DESPESA EXTRA: 16020054 - DATA: 16/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA EMPRESA SOBRE CREDOR BRAS GO, REF. NF Nº 5732. 		100070000
IRRF 		84,92
DESPESA EXTRA: 16020055 - DATA: 16/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE ISS EMPRESA EMPRESA SOBRE CREDOR BRAS GO, REF. NF Nº 5732. 		100060000
ISS 		283,07
DESPESA EXTRA: 16020057 - DATA: 16/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA EMPRESA SOBRE CREDOR BRAS GO, REF. NF Nº 5731. 		100070000
IRRF 		84,92
DESPESA EXTRA: 16020058 - DATA: 16/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE ISS EMPRESA EMPRESA SOBRE CREDOR BRAS GO, REF. NF Nº 5731. 		100060000
ISS 		283,07
DESPESA EXTRA: 15020057 - DATA: 15/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 1116. 		100060000
ISS 		11,50
DESPESA EXTRA: 15020059 - DATA: 15/02/2024
CE-PREVCOM 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. 		100000064
CE-PREVCOM 		188,36
DESPESA EXTRA: 15020061 - DATA: 15/02/2024
CE-PREVCOM 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. 		100000064
CE-PREVCOM 		254,84
DESPESA EXTRA: 15020064 - DATA: 15/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 1131. 		100060000
ISS 		11,50
DESPESA EXTRA: 15020065 - DATA: 15/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 1115 		100060000
ISS 		11,50
DESPESA EXTRA: 15020067 - DATA: 15/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF 4221. 		100070000
IRRF 		4,17
DESPESA EXTRA: 15020069 - DATA: 15/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 4223. 		100070000
IRRF 		25,17
DESPESA EXTRA: 15020071 - DATA: 15/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 4255. 		100070000
IRRF 		8,77
DESPESA EXTRA: 15020073 - DATA: 15/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 4256. 		100070000
IRRF 		29,31
DESPESA EXTRA: 09020004 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 4391 		100070000
IRRF 		1.233,27
DESPESA EXTRA: 09020006 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA SOBRE CREDOR INFOCONT, REF. NF Nº 4393. 		100070000
IRRF 		678,32
DESPESA EXTRA: 09020009 - DATA: 09/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO 		17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A 13º SALÁRIO. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		353,00
DESPESA EXTRA: 09020010 - DATA: 09/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO 		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A 13º SALÁRIO. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		1.837,71
DESPESA EXTRA: 09020014 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 4392. 		100070000
IRRF 		1.295,20
DESPESA EXTRA: 09020015 - DATA: 09/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A 13º SALÁRIO. 		100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA 		1.080,99
DESPESA EXTRA: 09020027 - DATA: 09/02/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 15959 DA CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. 		100120081
INSS EMPRESAS 		1.604,16
DESPESA EXTRA: 09020028 - DATA: 09/02/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 15962 DA CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. 		100120081
INSS EMPRESAS 		824,74
DESPESA EXTRA: 09020030 - DATA: 09/02/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 15958 DA CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. 		100120081
INSS EMPRESAS 		16.968,90
DESPESA EXTRA: 09020031 - DATA: 09/02/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 15960 DA CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. 		100120081
INSS EMPRESAS 		1.255,35
DESPESA EXTRA: 09020032 - DATA: 09/02/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 15957 DA CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA. 		100120081
INSS EMPRESAS 		4.775,44

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