LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 2993 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2025 - 18:02:08
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 24030142 - DATA: 24/03/2025 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ODONTO CLIN RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO DAYCOVAL RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100000066 EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A
34,00
DESPESA EXTRA: 24030144 - DATA: 24/03/2025 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
50,18
DESPESA EXTRA: 24030145 - DATA: 24/03/2025 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
100,36
DESPESA EXTRA: 24030146 - DATA: 24/03/2025 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
376,35
DESPESA EXTRA: 24030147 - DATA: 24/03/2025 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
75,27
DESPESA EXTRA: 24030150 - DATA: 24/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IRRF RETIDO DE TAXA DE FORENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
100070000 IRRF
192,52
DESPESA EXTRA: 21030151 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CREDOR FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME, CONFORME NF Nº 3184.
100070000 IRRF
11,21
DESPESA EXTRA: 21030191 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CREDOR FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME, CONFORME NF Nº 3384.
100070000 IRRF
16,40
DESPESA EXTRA: 21030193 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CREDOR FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME, CONFORME NF Nº 3090.
100070000 IRRF
5,11
DESPESA EXTRA: 21030187 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CREDOR FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME, CONFORME NF Nº 3336.
100070000 IRRF
27,34
DESPESA EXTRA: 21030189 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CREDOR FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME, CONFORME NF Nº 3383.
100070000 IRRF
18,84
DESPESA EXTRA: 21030002 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 15788.
100060000 ISS
12,50
DESPESA EXTRA: 21030003 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 15788.
100070000 IRRF
60,00
DESPESA EXTRA: 21030006 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. ISS RETIDO EM NF Nº 15708
100060000 ISS
147,07
DESPESA EXTRA: 21030007 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 15708
100070000 IRRF
51,16
DESPESA EXTRA: 21030013 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 13590.
100070000 IRRF
24,68
DESPESA EXTRA: 21030014 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA IRRF RETIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO CREDOR DLA COMERCIAL, CONFORME NF Nº 13464.
100070000 IRRF
4,62
DESPESA EXTRA: 21030016 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA IRRF RETIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CREDOR DLA COMERCIAL, CONFORME NF Nº 13551.
100070000 IRRF
119,92
DESPESA EXTRA: 21030018 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA IRRF RETIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO CREDOR WS COMÉRCIO E SERVIÇOS, CONFORME NF Nº 2928.
100070000 IRRF
31,37
DESPESA EXTRA: 21030020 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA IRRF RETIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CREDOR D.S. ANDRADE, CONFORME NF Nº 4148.
100070000 IRRF
151,25
DESPESA EXTRA: 21030022 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA IRRF RETIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS DO CREDOR D. S. ANDRADE, CONFORME NF Nº 4150.
100070000 IRRF
77,67
DESPESA EXTRA: 21030024 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA IRRF RETIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CREDOR D.S. ANDRADE, CONFORME NF Nº 4151.
100070000 IRRF
119,98
DESPESA EXTRA: 21030026 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA IRRF RETIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CREDOR D.S. ANDRADE, CONFORME NF Nº 4149.
100070000 IRRF
16,41
DESPESA EXTRA: 21030028 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A NF Nº 943.
100070000 IRRF
9,74
DESPESA EXTRA: 21030031 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
02 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NF Nº 952.
100070000 IRRF
8,64
DESPESA EXTRA: 21030032 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS E DESCRITOS NA NFE 975 EM NOME DE POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
100070000 IRRF
23,40
DESPESA EXTRA: 21030036 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A NF Nº 966.
100070000 IRRF
2,54
DESPESA EXTRA: 21030037 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA COMCERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NFE 967 EM NOME DE POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
100070000 IRRF
14,09
DESPESA EXTRA: 21030039 - DATA: 21/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA COMCERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NFE 953 EM NOME DE POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
100070000 IRRF
6,82
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