LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/07/2024 - 17:26:24
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 18070159 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2024
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
4.452,00
DESPESA EXTRA: 18070164 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2024
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.091,51
DESPESA EXTRA: 18070166 - DATA: 18/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA
100070000 IRRF
99,07
DESPESA EXTRA: 18070167 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2024
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
8.468,46
DESPESA EXTRA: 18070170 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2024
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.860,06
DESPESA EXTRA: 18070172 - DATA: 18/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA
100070000 IRRF
61,91
DESPESA EXTRA: 18070175 - DATA: 18/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA
100070000 IRRF
79,13
DESPESA EXTRA: 18070178 - DATA: 18/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD [...]
100070000 IRRF
28,90
DESPESA EXTRA: 18070179 - DATA: 18/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 4523 DA EMPRESA MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS.
100070000 IRRF
871,58
DESPESA EXTRA: 18070180 - DATA: 18/07/2024 INSS - EMPRESA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. INSS RETIDO EM NF Nº 20347 DA EMPRESA CLAREAR
100120081 INSS EMPRESAS
57.445,60
DESPESA EXTRA: 18070184 - DATA: 18/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A BANDA OU GRUPO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL N° 003/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
100060000 ISS
100,00
DESPESA EXTRA: 18070187 - DATA: 18/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A BANDA OU GRUPO CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL N° 003/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
100060000 ISS
100,00
DESPESA EXTRA: 18070189 - DATA: 18/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE FROTA COMPARTILHADA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÃO PÚBLICA DE CRATO-CE, E ATENDER AS NECESS [...]
100060000 ISS
153,71
DESPESA EXTRA: 18070190 - DATA: 18/07/2024 INSS - EMPRESA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. INSS RETIDO EM NF Nº 20382 DA EMPRESA CLAREAR .
100120081 INSS EMPRESAS
4.362,04
DESPESA EXTRA: 18070191 - DATA: 18/07/2024 INSS - EMPRESA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. INSS RETIDO EM NF Nº 20346 DA EMPRESA CLAREAR.
100120081 INSS EMPRESAS
22.183,94
DESPESA EXTRA: 18070193 - DATA: 18/07/2024 INSS - EMPRESA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. INSS RETIDO EM NF Nº 19757 DA EMPRESA CLAREAR
100120081 INSS EMPRESAS
4.234,90
DESPESA EXTRA: 18070194 - DATA: 18/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE IRRF SOBRE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO CREDOR SONIA ROLIM DE SOUSA, COMP. 06/2024.
100070000 IRRF
98,96
DESPESA EXTRA: 18070197 - DATA: 18/07/2024 INSS - EMPRESA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. INSS RETIDO EM NF Nº 19759 DA EMPRESA CLAREAR
100120081 INSS EMPRESAS
50.965,02
DESPESA EXTRA: 18070198 - DATA: 18/07/2024 INSS - EMPRESA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. INSS RETIDO EM NF Nº 19758 DA EMPRESA CLAREAR .
100120081 INSS EMPRESAS
15.533,58
DESPESA EXTRA: 18070199 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA , RETIDO NO PAGAMENTO EM FAVOR DA SRA. TAMYRIS RIBEIRO CASELI.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
109,01
DESPESA EXTRA: 18070200 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A INSS PARTE SEGURADA, RETIDO NO PAGAMENTO EM DA SR. MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
88,25
DESPESA EXTRA: 18070201 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. INSS RETIDO EM NF Nº 100415 DA EMPRESA J L EMPREENDIMENTOS.
100120081 INSS EMPRESAS
39.261,24
DESPESA EXTRA: 18070202 - DATA: 18/07/2024 INSS - EMPRESA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. INSS RETIDO EM NF Nº 100414 DA EMPRESA J L EMPREENDIMENTOS
100120081 INSS EMPRESAS
4.858,48
DESPESA EXTRA: 18070203 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. INSS RETIDO EM NF Nº 592 WERTON ENGENHARIA.
100120081 INSS EMPRESAS
5.881,43
DESPESA EXTRA: 18070204 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. INSS RETIDO EM NF Nº 7262
100120081 INSS EMPRESAS
6.353,61
DESPESA EXTRA: 18070205 - DATA: 18/07/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.227,31
DESPESA EXTRA: 18070206 - DATA: 18/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 353.
100060000 ISS
4.212,96
DESPESA EXTRA: 18070207 - DATA: 18/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 353.
100070000 IRRF
2.527,77
DESPESA EXTRA: 18070209 - DATA: 18/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 351, 02ª MEDIÇÃO.
100060000 ISS
2.664,72
DESPESA EXTRA: 18070210 - DATA: 18/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 351, MEDIÇÃO 02ª
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