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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/08/2024 - 16:43:49
Identificação da despesa extra
Fornecedor		 Orgão
Histórico		 Código
Descrição		 Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 24010118 - DATA: 24/01/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PREVICRATO - RPPS SEGURADO, INCIDENTE EM FOPAG DA SMDS, REF. A DEZEMBRO DE 2023. 		100000436
PREVICRATO. 		515,13
DESPESA EXTRA: 24010119 - DATA: 24/01/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/ 		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PREVICRATO - RPPS SEGURADO, INCIDENTE EM FOPAG DA SMDS, REF. A DEZEMBRO DE 2023. 		100000436
PREVICRATO. 		11.762,43
DESPESA EXTRA: 24010120 - DATA: 24/01/2024
BANCO DAYCOVAL S.A 		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2023. 		100000066
EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A 		413,03
DESPESA EXTRA: 24010121 - DATA: 24/01/2024
BANCO DAYCOVAL S.A 		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2023. 		100000066
EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A 		238,42
DESPESA EXTRA: 24010122 - DATA: 24/01/2024
BANCO DAYCOVAL S.A 		17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2023. 		100000066
EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A 		61,75
DESPESA EXTRA: 24010123 - DATA: 24/01/2024
CAFAZ- CAIXA DE ASSIST. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS 		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158102
CAFAZ-FOPAG 		27,88
DESPESA EXTRA: 24010124 - DATA: 24/01/2024
CAFAZ- CAIXA DE ASSIST. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS12/2023 		100158102
CAFAZ-FOPAG 		18,63
DESPESA EXTRA: 24010125 - DATA: 24/01/2024
SINDICATO AGENTES MUNIC. SEG. PUB. EST. DO CEARA 		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2023. 		100158073
SINDICATO DOS AGENTES MUN.DE TRÂNSITO DA 		1.189,43
DESPESA EXTRA: 24010126 - DATA: 24/01/2024
PREVDENT CARIRI CLINICA ODONTOLÓGICALTDA-ME 		04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158100
PREVICARIRI - FOPAG 		60,00
DESPESA EXTRA: 24010127 - DATA: 24/01/2024
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS 		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100000477
ODONTO CLIN 		30,00
DESPESA EXTRA: 24010128 - DATA: 24/01/2024
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100000477
ODONTO CLIN 		120,00
DESPESA EXTRA: 24010129 - DATA: 24/01/2024
BANCO DAYCOVAL S.A 		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2023. 		100000066
EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A 		641,00
DESPESA EXTRA: 24010130 - DATA: 24/01/2024
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS 		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100000477
ODONTO CLIN 		240,00
DESPESA EXTRA: 24010131 - DATA: 24/01/2024
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100000477
ODONTO CLIN 		105,00
DESPESA EXTRA: 24010132 - DATA: 24/01/2024
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS 		06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100000477
ODONTO CLIN 		30,00
DESPESA EXTRA: 24010133 - DATA: 24/01/2024
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS 		05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100000477
ODONTO CLIN 		15,00
DESPESA EXTRA: 24010134 - DATA: 24/01/2024
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS 		04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100000477
ODONTO CLIN 		225,00
DESPESA EXTRA: 24010135 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		43,84
DESPESA EXTRA: 24010136 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		372,64
DESPESA EXTRA: 24010137 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		131,52
DESPESA EXTRA: 24010138 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		241,12
DESPESA EXTRA: 24010139 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		241,12
DESPESA EXTRA: 24010140 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS412/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		153,44
DESPESA EXTRA: 24010141 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		1.665,92
DESPESA EXTRA: 24010142 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		482,24
DESPESA EXTRA: 24010143 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		394,56
DESPESA EXTRA: 24010144 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		131,52
DESPESA EXTRA: 24010145 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		284,96
DESPESA EXTRA: 24010146 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		21,92
DESPESA EXTRA: 24010147 - DATA: 24/01/2024
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		02 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2023 		100158091
CONVENIO ARAJARA PARK 		219,20

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