LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/08/2024 - 16:43:49
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 31010112 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NF Nº 16827.
100070000 IRRF
359,89
DESPESA EXTRA: 31010113 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NF Nº 16827.
100060000 ISS
374,88
DESPESA EXTRA: 31010115 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA IRRF RETIDO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
100070000 IRRF
18,73
DESPESA EXTRA: 31010117 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA IRRF RETIDO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA
100070000 IRRF
21,11
DESPESA EXTRA: 31010119 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ISS RETIDO DE NOTA FISCAL Nº 16600
100060000 ISS
195,51
DESPESA EXTRA: 31010120 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE IRRF RETIDO DE NOTA FISCAL Nº 16600
100070000 IRRF
187,69
DESPESA EXTRA: 31010124 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS ISS RETIDO DE NOTA FISCAL Nº 16702
100060000 ISS
760,24
DESPESA EXTRA: 31010125 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS IRRF RETIDO DE NOTA FISCAL Nº 16702
100070000 IRRF
729,83
DESPESA EXTRA: 31010127 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 101615 EM NOME DE GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
100060000 ISS
1.292,16
DESPESA EXTRA: 31010128 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. ISS RETIDO EM NF Nº101616
100060000 ISS
17.261,64
DESPESA EXTRA: 31010133 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA IRRF RETIDO DE TAXA DE FORNRCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
100070000 IRRF
10,06
DESPESA EXTRA: 31010135 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA IRRF RETIDO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
100070000 IRRF
28,08
DESPESA EXTRA: 31010138 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 1308 EM NOME DE UNI-RIN UNIDADE DE DIALISE E TRANSPLANTES DR RAIMUNDO
100070000 IRRF
281,55
DESPESA EXTRA: 31010139 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 1308 EM NOME DE UNI-RIN UNIDADE DE DIALISE E TRANSPLANTES DR RAIMUNDO
100060000 ISS
563,10
DESPESA EXTRA: 31010141 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 1309 EM NOME DE UNI-RIN UNIDADE DE DIALISE E TRANSPLANTES DR RAIMUNDO
100070000 IRRF
3,30
DESPESA EXTRA: 31010142 - DATA: 31/01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 1309 EM NOME DE UNI-RIN UNIDADE DE DIALISE E TRANSPLANTES DR RAIMUNDO
100060000 ISS
6,60
DESPESA EXTRA: 31010143 - DATA: 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
282,40
DESPESA EXTRA: 31010144 - DATA: 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.605,73
DESPESA EXTRA: 31010148 - DATA: 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.087,23
DESPESA EXTRA: 31010181 - DATA: 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOPAG , VINCULADO A, COMPETÊNCIA01/2024
100020000 Salario Maternidade
1.412,00
DESPESA EXTRA: 31010182 - DATA: 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 01/2024
100010000 Salario Familia
62,04
DESPESA EXTRA: 31010183 - DATA: 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOPAG , VINCULADO A, COMPETÊNCIA 01/2024
100020000 Salario Maternidade
632,38
DESPESA EXTRA: 31010187 - DATA: 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 01/2024
100010000 Salario Familia
62,04
DESPESA EXTRA: 31010188 - DATA: 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA01/2024
100010000 Salario Familia
310,20
DESPESA EXTRA: 31010189 - DATA: 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA01/2024
100010000 Salario Familia
1.613,04
DESPESA EXTRA: 31010190 - DATA: 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 01/2024
100010000 Salario Familia
124,08
DESPESA EXTRA: 31010191 - DATA: 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA01/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
3.164,87
DESPESA EXTRA: 31010192 - DATA: 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA01/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
423,60
DESPESA EXTRA: 31010193 - DATA: 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 01/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
485,64
DESPESA EXTRA: 31010194 - DATA: 31/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 01/2024
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