LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/07/2024 - 16:28:59
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 20020136 - DATA: 20/02/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE INSS EMPRESA ANTECIPADO DO CREDOR BRAS GO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 5661.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
37,36
DESPESA EXTRA: 20020137 - DATA: 20/02/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE INSS EMPRESA ANTECIPADO DO CREDOR BRAS GO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 5663.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
37,36
DESPESA EXTRA: 20020138 - DATA: 20/02/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE INSS EMPRESA ANTECIPADO DO CREDOR BRAS GO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 5660.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
37,36
DESPESA EXTRA: 20020139 - DATA: 20/02/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE INSS EMPRESA ANTECIPADO DO CREDOR BRAS GO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 5658.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
37,36
DESPESA EXTRA: 20020140 - DATA: 20/02/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE INSS EMPRESA ANTECIPADO DO CREDOR BRAS GO DO CRAS, VINCULADO A SMDS, REF. NF Nº 5662.
100000447 INSS A RECOLHER ANTECIPADO
37,36
DESPESA EXTRA: 20020141 - DATA: 20/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO FALTAS, RETIDA EM FOPAG DA SMDS, COMP. 01/2024.
100158020 RESTITUIÇÃO - FALTAS
4.783,10
DESPESA EXTRA: 20020142 - DATA: 20/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DE IRRF, RETIDA EM FOPAG DO CRAS, VINCULADO A SMDS, COMP. 01/2024.
100070000 IRRF
920,81
DESPESA EXTRA: 20020143 - DATA: 20/02/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DE ARAJARA PARK, RETIDA EM FOPAG DA SMDS, COMP. 01/2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
490,92
DESPESA EXTRA: 20020144 - DATA: 20/02/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK, RETIDA EM FOPAG DO CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, COMP. 01/2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
70,35
DESPESA EXTRA: 20020145 - DATA: 20/02/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK, RETIDA EM FOPAG DO CRAS, VINCULADO A SMDS, COMP. 01/2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
140,70
DESPESA EXTRA: 20020146 - DATA: 20/02/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK, RETIDA EM FOPAG DO PSE, VINCULADO A SMDS, COMP. 01/2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
45,37
DESPESA EXTRA: 20020147 - DATA: 20/02/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REPASSE DE CONSIGNAÇÃO ARAJARA PARK, RETIDA EM FOPAG DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, COMP. 01/2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
93,80
DESPESA EXTRA: 20020152 - DATA: 20/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 4234.
100070000 IRRF
15,36
DESPESA EXTRA: 20020154 - DATA: 20/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 4219.
100070000 IRRF
1,99
DESPESA EXTRA: 20020157 - DATA: 20/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 4224.
100070000 IRRF
7,73
DESPESA EXTRA: 20020161 - DATA: 20/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
100070000 IRRF
23,91
DESPESA EXTRA: 20020163 - DATA: 20/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.
100070000 IRRF
1,39
DESPESA EXTRA: 20020167 - DATA: 20/02/2024 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
100000477 ODONTO CLIN
225,00
DESPESA EXTRA: 20020168 - DATA: 20/02/2024 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
100000477 ODONTO CLIN
15,00
DESPESA EXTRA: 20020169 - DATA: 20/02/2024 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
100000477 ODONTO CLIN
30,00
DESPESA EXTRA: 20020170 - DATA: 20/02/2024 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
100000477 ODONTO CLIN
105,00
DESPESA EXTRA: 20020171 - DATA: 20/02/2024 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
100000477 ODONTO CLIN
240,00
DESPESA EXTRA: 20020172 - DATA: 20/02/2024 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
100000477 ODONTO CLIN
120,00
DESPESA EXTRA: 20020173 - DATA: 20/02/2024 NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
100000477 ODONTO CLIN
30,00
DESPESA EXTRA: 20020174 - DATA: 20/02/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
02 - CHEFIA DE GABINETE REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
234,50
DESPESA EXTRA: 20020175 - DATA: 20/02/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
23,45
DESPESA EXTRA: 20020176 - DATA: 20/02/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
256,42
DESPESA EXTRA: 20020177 - DATA: 20/02/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
140,70
DESPESA EXTRA: 20020178 - DATA: 20/02/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
100158091 CONVENIO ARAJARA PARK
422,10
DESPESA EXTRA: 20020179 - DATA: 20/02/2024 A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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