LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/07/2024 - 16:28:59
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 29020299 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 02/2024
100010000 Salario Familia
62,04
DESPESA EXTRA: 29020313 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA02/2024
100010000 Salario Familia
62,04
DESPESA EXTRA: 29020314 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOPAG , VINCULADO A, COMPETÊNCIA 02/2024
100020000 Salario Maternidade
611,87
DESPESA EXTRA: 29020315 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SALÁRIO FAMILIA CONSTANTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024.
100010000 Salario Familia
124,08
DESPESA EXTRA: 29020316 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SALÁRIO FAMILIA CONSTANTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024.
100010000 Salario Familia
186,12
DESPESA EXTRA: 29020317 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SALÁRIO FAMILIA CONSTANTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024.
100010000 Salario Familia
310,20
DESPESA EXTRA: 29020318 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SALÁRIO FAMILIA CONSTANTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, REF. FEVEREIRO DE 2024.
100010000 Salario Familia
124,08
DESPESA EXTRA: 29020327 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 02/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
423,60
DESPESA EXTRA: 29020328 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA02/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
564,80
DESPESA EXTRA: 29020329 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA02/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
353,00
DESPESA EXTRA: 29020330 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA02/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.412,00
DESPESA EXTRA: 29020331 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA02/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
485,64
DESPESA EXTRA: 29020332 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA02/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
2.885,79
DESPESA EXTRA: 29020333 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA02/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.787,82
DESPESA EXTRA: 29020334 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA02/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.561,35
DESPESA EXTRA: 29020335 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA02/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
261,22
DESPESA EXTRA: 29020336 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA02/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
602,94
DESPESA EXTRA: 29020337 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA02/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
268,70
DESPESA EXTRA: 29020338 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA02/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
465,96
DESPESA EXTRA: 29020339 - DATA: 29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA02/2024
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
11.354,76
DESPESA EXTRA: 28020006 - DATA: 28/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. IRRF RETIDO EM NF Nº4209 MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS.
100070000 IRRF
7,49
DESPESA EXTRA: 28020008 - DATA: 28/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. IRRF RETIDO EM NF Nº4273 MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS.
100070000 IRRF
2,20
DESPESA EXTRA: 28020010 - DATA: 28/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 4231 DA EMPRESA MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
100070000 IRRF
3,68
DESPESA EXTRA: 28020012 - DATA: 28/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 4208 DA EMPRESA MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
100070000 IRRF
5,17
DESPESA EXTRA: 28020014 - DATA: 28/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 4233 DA EMPRESA MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
100070000 IRRF
121,54
DESPESA EXTRA: 28020016 - DATA: 28/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 4210 DA EMPRESA MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
100070000 IRRF
33,67
DESPESA EXTRA: 28020018 - DATA: 28/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. IRRF RETIDO EM NF Nº 42 DA EMPRESA MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
100070000 IRRF
64,25
DESPESA EXTRA: 28020021 - DATA: 28/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS IRRF RETIDO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
100070000 IRRF
366,01
DESPESA EXTRA: 28020024 - DATA: 28/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NF Nº 300333099809.
100070000 IRRF
165,70
DESPESA EXTRA: 28020026 - DATA: 28/02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A NF Nº 300309304857.
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