Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO FINANCEIRO DO VALOR COMPLEMENTAR PARA QUITAÇÃO DOS PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME PROCESSO PJE-TJCE Nº 3001309-26.2024.8.06.0000, EM TRAMITAÇ [...]
|
555.987,18 |
555.987,18 |
555.987,18 |
|
EMPENHO: 22010173 - DATA: 22/01/2026
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
|
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
25,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010170 - DATA: 22/01/2026
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
426,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010166 - DATA: 22/01/2026
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
3.006,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2026
PREVICRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPSS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRAT [...]
|
170.574,06 |
170.574,06 |
170.574,06 |
|
EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2026
PREVICRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO CRATO [...]
|
239.317,31 |
239.317,31 |
239.317,31 |
|
EMPENHO: 22010193 - DATA: 22/01/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENT [...]
|
9.310,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010194 - DATA: 22/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANAMENTO E GESTÃO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF 17752.
|
446,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010172 - DATA: 22/01/2026
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANAMENTO E GESTÃO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
451,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010168 - DATA: 22/01/2026
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANAMENTO E GESTÃO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
4.256,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010008 - DATA: 22/01/2026
CARTORIO DO 3º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A EMISSÃO DA CERTIDÃO DO IMÓVEL DA MATRÍCULA 3810, CONFORME ORÇAMENTO 7522 DO CARTÓRIO DO TERCEIRO OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS.
|
71,44 |
71,44 |
71,44 |
|
EMPENHO: 22010171 - DATA: 22/01/2026
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
1.580,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010167 - DATA: 22/01/2026
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
19.918,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010093 - DATA: 22/01/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 17084.
|
621,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010091 - DATA: 22/01/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 17482.
|
7.737,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010089 - DATA: 22/01/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 17451.
|
621,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010087 - DATA: 22/01/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 17085.
|
7.737,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010086 - DATA: 22/01/2026
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 28845.
|
3.225,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010094 - DATA: 22/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 17084 DA DR. SOFTWARE.
|
29,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010092 - DATA: 22/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 17482.
|
371,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010090 - DATA: 22/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 17451.
|
29,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010088 - DATA: 22/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 17085 DA DR. SOFTWARE.
|
371,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010007 - DATA: 22/01/2026
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
125,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010011 - DATA: 22/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010062 - DATA: 22/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:17738
|
68,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010063 - DATA: 22/01/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO. CONF [...]
|
1.456,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010061 - DATA: 22/01/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DO [...]
|
1.456,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010060 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCO ALVES BEZERRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2024.01.02.17
|
2.556,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010058 - DATA: 22/01/2026
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DO [...]
|
1.456,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010024 - DATA: 22/01/2026
LUIZ MURILO PEIXOTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2023.12.01.2
|
5.316,57 |
0,00 |
0,00 |
|
