Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31010110 - DATA: 31/01/2024
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 16827. .
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1.249,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010111 - DATA: 31/01/2024
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 16827.
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6.248,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010118 - DATA: 31/01/2024
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 16600
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3.078,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010121 - DATA: 31/01/2024
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 16600
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831,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010132 - DATA: 31/01/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
PAGAMENTO DE TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL N°08.02- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - [...]
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842,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2024
DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS, MONOCROMÁTICO E COLORIDO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, EM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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3.266,40 |
3.266,40 |
3.266,40 |
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EMPENHO: 31010141 - DATA: 31/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 1309 EM NOME DE UNI-RIN UNIDADE DE DIALISE E TRANSPLANTES DR RAIMUNDO
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3,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010142 - DATA: 31/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCRITOS NA NFE 1309 EM NOME DE UNI-RIN UNIDADE DE DIALISE E TRANSPLANTES DR RAIMUNDO
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6,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010143 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
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282,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010144 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
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1.605,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010148 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.
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1.087,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010181 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOPAG , VINCULADO A, COMPETÊNCIA01/2024
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010182 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 01/2024
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62,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010183 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOPAG , VINCULADO A, COMPETÊNCIA 01/2024
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632,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010187 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO
REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 01/2024
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62,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010188 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA01/2024
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310,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010189 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA01/2024
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1.613,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010190 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG, VINCULADO A, COMPETÊNCIA 01/2024
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124,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010191 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA01/2024
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3.164,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010192 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA01/2024
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423,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010193 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 01/2024
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485,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010194 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 01/2024
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010195 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 01/024
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208,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010196 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA01/2024
|
353,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010197 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 01/2024
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564,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010198 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 01/2024
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261,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010199 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 01/2024
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602,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010200 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 01/2024
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268,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010201 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 01/2024
|
465,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31010202 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA 01/2024
|
564,80 |
0,00 |
0,00 |
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