Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2026
SAWANNA KELLEN ESMERALDO FEITOSA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELA EXTRA DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - ID-APS DO EXERCICIO DE 2024, CONSIDERANDO O TEOR DO OFICIO Nº 135/2026-SMPG, CONFORME LEI Nº 4.372/2025.
|
3.066,95 |
3.066,95 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060002 - DATA: 03/06/2026
KARMEM LYVIA DE ALENCAR BRITO SIEBRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELA EXTRA DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - ID-APS DO EXERCICIO DE 2024, CONSIDERANDO O TEOR DO OFICIO Nº 121/2026-SMPG, CONFORME LEI Nº 4.372/2025.
|
679,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2026
SAMIA UERICA LEITE MEDEIROS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELA EXTRA DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - ID-APS DO EXERCICIO DE 2024, CONSIDERANDO O TEOR DO OFICIO Nº 126/2026-SMPG, CONFORME LEI Nº 4.372/2025.
|
679,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060004 - DATA: 03/06/2026
CARLYENNE FERREIRA FEITOSA BRITO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELA EXTRA DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - ID-APS DO EXERCICIO DE 2024, CONSIDERANDO O TEOR DO OFICIO Nº 116/2026-SMPG, CONFORME LEI Nº 4.372/2025.
|
679,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2026
SARA MARIA VIEIRA ROQUE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PAGAMENTO SALÁRIO + COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM SERVIDORA - SARA MARIA VIEIRA ROQUE, CONFORME PARECER Nº 310/2026 - PGM- SMS.
|
11.228,19 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060006 - DATA: 03/06/2026
RAISSA SOUSA CALOU
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELA EXTRA DO INCENTIVO POR DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - ID-APS DO EXERCICIO DE 2024, CONSIDERANDO O TEOR DO OFICIO Nº 124/2026-SMPG, CONFORME LEI Nº 4.372/2025.
|
679,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2026
JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JULIO SEVERIANO CORREIA LIMA, CARGO/FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE NÍVEL ELEMENTAR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDER [...]
|
390,00 |
390,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060018 - DATA: 03/06/2026
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO - CE, QUE ACONTECERÁ EM 10 DE JUNHO DE 2026, JUTNO A SECRETARI [...]
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060031 - DATA: 03/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 372 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
|
1.354,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060034 - DATA: 03/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 371 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
|
397,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060030 - DATA: 03/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 372 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
|
1.354,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060022 - DATA: 03/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 370 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
|
2.907,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060023 - DATA: 03/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 370 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
|
2.791,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060035 - DATA: 03/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 371 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
|
381,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060038 - DATA: 03/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 369 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
|
17.292,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060039 - DATA: 03/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 369 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
|
16.601,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060042 - DATA: 03/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 373 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
|
604,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060043 - DATA: 03/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 373 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA
|
579,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060021 - DATA: 03/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E O MUNICÍPIO DO CRATO [...]
|
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 202 [...]
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060016 - DATA: 03/06/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO FIRMA [...]
|
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060017 - DATA: 03/06/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CAD. ÚNICO, VINCULADO A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2024.11.21.1 E CONTRATO F [...]
|
8.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2026
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA O CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DO CR [...]
|
108,39 |
108,39 |
108,39 |
|
EMPENHO: 02060016 - DATA: 02/06/2026
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO, CONFORME [...]
|
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
5.642,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060003 - DATA: 02/06/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
7.925,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060004 - DATA: 02/06/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
2.688,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060008 - DATA: 02/06/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
312,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060009 - DATA: 02/06/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
3.673,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060010 - DATA: 02/06/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
|
2.688,50 |
0,00 |
0,00 |
|
