Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08030021 - DATA: 08/03/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
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2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
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EMPENHO: 08030020 - DATA: 08/03/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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9.999,96 |
9.999,96 |
9.999,96 |
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EMPENHO: 08030019 - DATA: 08/03/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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14.997,50 |
14.997,50 |
14.997,50 |
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EMPENHO: 08030018 - DATA: 08/03/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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18.724,12 |
18.724,12 |
18.724,12 |
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EMPENHO: 08030017 - DATA: 08/03/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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6.168,80 |
6.168,80 |
6.168,80 |
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EMPENHO: 08030016 - DATA: 08/03/2024
D.S. ANDRADE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
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1.285,03 |
1.285,03 |
1.285,03 |
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EMPENHO: 08030015 - DATA: 08/03/2024
D.S. ANDRADE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CO [...]
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3.222,85 |
3.222,85 |
3.222,85 |
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EMPENHO: 08030014 - DATA: 08/03/2024
D.S. ANDRADE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÀS PART [...]
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4.295,26 |
4.295,26 |
4.295,26 |
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EMPENHO: 08030013 - DATA: 08/03/2024
D.S. ANDRADE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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5.979,00 |
5.979,00 |
5.979,00 |
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EMPENHO: 08030005 - DATA: 08/03/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DA GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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2.155,50 |
5.293,46 |
5.293,46 |
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EMPENHO: 08030004 - DATA: 08/03/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TETO MUNICIPAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FI [...]
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1.129,23 |
88,53 |
88,53 |
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EMPENHO: 08030003 - DATA: 08/03/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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1.691,68 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 08030012 - DATA: 08/03/2024
D.S. ANDRADE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(CRAS), QUE FUNCIONAM CINCO DIAS POR SEMANA, OITO HORAS DIÁRIAS REALIZANDO SERVIÇOS E ATIVIDAD [...]
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1.183,50 |
1.183,50 |
1.183,50 |
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EMPENHO: 08030068 - DATA: 08/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DO CREDOR CLAREAR, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 17076.
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1.553,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08030067 - DATA: 08/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE ISS RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DO CREDOR CLAREAR, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 17076.
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1.617,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08030065 - DATA: 08/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DO CREDOR CLAREAR, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 17077.
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574,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08030064 - DATA: 08/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE ISS RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DO CREDOR CLAREAR, REF. JANEIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 17077.
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598,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030023 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA. COMP.12/2023.
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359,89 |
262,68 |
262,68 |
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EMPENHO: 07030022 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA. COMP.12/2023.
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374,88 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 07030020 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA.COMP.12/2023.
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8.168,31 |
2.670,00 |
2.670,00 |
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EMPENHO: 07030019 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA.COMP.12/2023.
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8.508,66 |
11.000,00 |
11.000,00 |
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EMPENHO: 07030017 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA. COMP.12/2023.
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924,89 |
11.000,00 |
11.000,00 |
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EMPENHO: 07030016 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA.COMP.12/2023.
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887,90 |
11.000,00 |
11.000,00 |
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EMPENHO: 07030014 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REF. PAGAMENTO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA.COMP.12/2023.
|
2.543,18 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 07030013 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REF. PAGAMENTO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA. COMP.12/2023.
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2.649,14 |
355,00 |
355,00 |
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EMPENHO: 07030011 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA. COMP.12/2023.
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187,90 |
16.243,00 |
16.243,00 |
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EMPENHO: 07030010 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA. COMP.12/2023.
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195,73 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 07030008 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA. COMP.12/2023.
|
907,68 |
1.949,94 |
1.949,94 |
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EMPENHO: 07030007 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. PAGAMENTO ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA. COMP.12/2023.
|
945,50 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 07030005 - DATA: 07/03/2024
HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REF. PAGAMENTO IRRF SOBRE A LOCAÇÃO DE IMOVEL.COMP.02/2024.
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729,71 |
60.000,00 |
60.000,00 |
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