Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30010015 - DATA: 30/01/2026
PADRE CICERO DIESEL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOTOCICLETAS E EQUIPAMENTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE [...]
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763,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010014 - DATA: 30/01/2026
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS, MOTOCICLETAS E EQUIPAMENTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE [...]
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25.038,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010107 - DATA: 30/01/2026
GERALDO RAMOS FREIRE JUNIOR ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE TORRE DA PRAÇA CRISTO REI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.04.044.1. NF N°64
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1.890,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010106 - DATA: 30/01/2026
ACESSO SIMPLES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ACESSO A LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DES [...]
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435,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010045 - DATA: 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF N°300493533072
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24,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010043 - DATA: 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF N°300541002388.
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26,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010004 - DATA: 30/01/2026
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
6ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.03.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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189.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010104 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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209,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010102 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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888,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010100 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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231,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010099 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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611,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010098 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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33,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010096 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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869,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010094 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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757,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010092 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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431,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010090 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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252,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010089 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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10,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010087 - DATA: 30/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010103 - DATA: 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:2236
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2,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010101 - DATA: 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:2183
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2,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010097 - DATA: 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:2367
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2,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010095 - DATA: 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:2324
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0,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010093 - DATA: 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:2132
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1,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010091 - DATA: 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:2073
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0,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010088 - DATA: 30/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:2413
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1,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010009 - DATA: 30/01/2026
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS. NF N°843607
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279,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010008 - DATA: 30/01/2026
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS HUMANOS, NF N°843607
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283,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010068 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - PREVICRATO
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FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG, COMPETÊNCIA 01/2026.
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3.874,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010067 - DATA: 30/01/2026
NACIONAL ODONTO OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
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FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REFERENTE CONSIGNAÇÃO ODONTO CLIN, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2026.
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128,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30010066 - DATA: 30/01/2026
A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
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FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REFERENTE CONSIGNAÇÃO CONVÊNIO ARAJARA PARK, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2026.
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4.671,88 |
0,00 |
0,00 |
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