Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20010006 - DATA: 20/01/2025
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS EM CRATO/CE. CONTRATO Nº 2023.06.29.1.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 20010005 - DATA: 20/01/2025
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO, RURAL E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. DATA DE INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO : 0 [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 20010003 - DATA: 20/01/2025
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. DATA DE INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO EM 07 DE JANEIRO DE 2025.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 20010002 - DATA: 20/01/2025
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE CARGO E FUNÇÃO PARA CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA DO CRATO-CE.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 20010149 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 24503.
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824,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010135 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO REF. A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S [...]
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5.013,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010136 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2024.
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4.238,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010069 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI [...]
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4.654,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010072 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2024.
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4.535,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010065 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2024.
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430,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010132 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REF. A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GE [...]
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11.932,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010133 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2024.
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11.009,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010137 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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GABINETE DO VICE-PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE [...]
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2.752,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010138 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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GABINETE DO VICE-PREFEITO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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2.695,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010030 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE,
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10.296,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010027 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE,
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880,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010041 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2024.
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10.532,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010160 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
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4.167,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010161 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024
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3.627,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20010154 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 24500.
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824,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010010 - DATA: 17/01/2025
AGENCIA AEROTUR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CO [...]
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2.630,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010009 - DATA: 17/01/2025
AGENCIA AEROTUR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TUR [...]
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3.209,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010004 - DATA: 17/01/2025
AGENCIA AEROTUR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PEL [...]
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519,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010003 - DATA: 17/01/2025
AGENCIA AEROTUR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PEL [...]
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1.746,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010002 - DATA: 17/01/2025
AGENCIA AEROTUR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 58289.
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2.901,78 |
25.762,00 |
25.762,00 |
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EMPENHO: 17010001 - DATA: 17/01/2025
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 208/2024 CIB/CE, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS DOS MUNICIPIOS EXECUTORES DO ESTADO DO CEARÁ NO [...]
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1.075.239,14 |
1.075.239,14 |
1.075.239,14 |
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EMPENHO: 17010002 - DATA: 17/01/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO E EM CONSONÂNCIA COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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25.762,00 |
25.762,00 |
25.762,00 |
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EMPENHO: 17010007 - DATA: 17/01/2025
G N CONSTRUÇÃO ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 187/2022 E 205/2022 E OS MAPPS 1635 E [...]
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39.881,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17010006 - DATA: 17/01/2025
G N CONSTRUÇÃO ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 187/2022 E 205/2022 E OS MAPPS 1635 E 1801 DO GOVERNO [...]
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42.679,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ENTRADA, TIPO HATCH, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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5.689,00 |
0,00 |
0,00 |
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