Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22010093 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
ISS RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO CREDOR CK COMUNICAÇÃO, CONFORME NF Nº 15653.
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82,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010092 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO CREDOR CK COMUNICAÇÃO, CONFORME NF Nº 15653.
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78,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010091 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE ISS EMPRESA SOBRE CREDOR CK COMUNICAÇÃO, REF. NF Nº 15739.
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58,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010090 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA SOBRE CREDOR CK COMUNICAÇÃO, REF. NF Nº 15739.
|
56,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010087 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
ISS RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO CREDOR CK COMUNICAÇÃO, CONFORME NF Nº 15848.
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147,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010086 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO CREDOR CK COMUNICAÇÃO, CONFORME NF Nº 15848.
|
141,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010083 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE ISS EMPRESA SOBRE CREDOR CK COMUNICAÇÃO, REF. NF Nº 15764.
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50,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010081 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA SOBRE CREDOR CK COMUNICAÇÃO, REF. NF Nº 15764.
|
240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010076 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE ISS EMPRESA SOBRE CREDOR CK COMUNICAÇÃO, REF. NF Nº 15744.
|
82,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010075 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA SOBRE CREDOR CK COMUNICAÇÃO, REF. NF Nº 15744.
|
78,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010065 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA SOBRE CREDOR CK COMUNICAÇÃO, REF. NF Nº 15846.
|
56,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010035 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR BRISANET, REF. NF Nº 249998.
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182,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010033 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR BRISANET, REF. NF Nº 703983.
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48,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010027 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR BRISANET, REF. NF Nº 703979.
|
19,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010025 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR BRISANET, REF. NF Nº 703985.
|
182,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010022 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR BRISANET, REF. NF Nº 703986.
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10,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010020 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR BRISANET, REF. NF Nº 703984.
|
9,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010211 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE ISS ANTECIPADO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO CREDOR CK PUBLICIDADE.
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147,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010066 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF ANTECIPADO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO CREDOR CK PUBLICIDADE.
|
141,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010084 - DATA: 22/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300390033521
|
93,81 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010077 - DATA: 22/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300394522287.
|
322,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010014 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 24001
|
13.095,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010012 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 24001
|
26.240,65 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 22010006 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 24840.
|
119.361,18 |
2.733,31 |
2.733,31 |
|
EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NFE 24003
|
5.864,10 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE 24003
|
14.166,87 |
145,68 |
116,37 |
|
EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 24840.
|
123.886,89 |
3.184,38 |
3.184,38 |
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EMPENHO: 22010085 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300390033521
|
1,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010078 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 300394522287.
|
3,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22010016 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO A PARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITOS NA NFE 24001 EM NOME DE CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
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1.888,15 |
0,00 |
0,00 |
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