Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040009 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
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270,00 |
130.008,08 |
130.008,08 |
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EMPENHO: 04040007 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
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3.308,00 |
7.210,72 |
7.210,72 |
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EMPENHO: 04040005 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
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4.869,00 |
1.451,12 |
1.451,12 |
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EMPENHO: 04040003 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
LOCAÇÃO DE APARELHO CELULAR EM PRIMEIRO USO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, OBJETIVANDO FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS E OS PROFISSIONAIS DO PROGR [...]
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2.670,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
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EMPENHO: 04040001 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
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5.240,07 |
60.000,00 |
60.000,00 |
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EMPENHO: 04040016 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE ISS RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR SABERES, CONFORFME NF Nº 202.
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81,67 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 04040010 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF SOBRE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DO CREDOR DR SOFTWARE, CONFORME NF Nº 15175.
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12,96 |
220,00 |
220,00 |
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EMPENHO: 04040008 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DO CREDOR DR SOFTWARE, CONFORME NF Nº 15170.
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158,80 |
104,72 |
104,72 |
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EMPENHO: 04040006 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CREDOR DR SOFTWARE, CONFORME NF Nº 15174.
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233,71 |
1.421,20 |
1.421,20 |
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EMPENHO: 04040004 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CREDOR DR SOFTWARE, CONFORME NF Nº 15177.
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128,16 |
5.011,60 |
5.011,60 |
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EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CREDOR DR SOFTWARE, CONFORME NF Nº 15176.
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251,52 |
45.580,00 |
45.580,00 |
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EMPENHO: 04040037 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
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1.662,00 |
1.662,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040034 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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1.170,00 |
1.170,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040033 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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1.554,00 |
3.098,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040025 - DATA: 04/04/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
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28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
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EMPENHO: 04040023 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JUAZEI [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 04040031 - DATA: 04/04/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3614
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2.518,01 |
434,70 |
434,70 |
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EMPENHO: 04040032 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DE NF Nº 3614
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50,36 |
5.240,07 |
5.240,07 |
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EMPENHO: 04040124 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 123290 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
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411,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040122 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 123322 , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
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5.237,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040120 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 123288 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
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185,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040118 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 123287 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
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406,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040116 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 124071 , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
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587,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040114 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 124069 , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
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406,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040112 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 124070 , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
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5.472,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040110 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 124074 , DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
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1.368,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040109 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 124073 , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
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440,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040106 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 124072 ,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
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5.875,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040102 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 124075 , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
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6.170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040099 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 124402 , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
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587,00 |
0,00 |
0,00 |
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