Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040028 - DATA: 04/04/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
|
EMPENHO: 04040027 - DATA: 04/04/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
32.500,00 |
32.500,00 |
32.500,00 |
|
EMPENHO: 04040026 - DATA: 04/04/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
EMPENHO: 04040022 - DATA: 04/04/2025
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVI [...]
|
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
|
EMPENHO: 04040015 - DATA: 04/04/2025
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA NO MONITORAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I [...]
|
4.083,33 |
150.000,00 |
50.000,00 |
|
EMPENHO: 04040009 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
|
270,00 |
130.008,08 |
130.008,08 |
|
EMPENHO: 04040007 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
|
3.308,00 |
7.210,72 |
7.210,72 |
|
EMPENHO: 04040005 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
|
4.869,00 |
1.451,12 |
1.451,12 |
|
EMPENHO: 04040003 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
LOCAÇÃO DE APARELHO CELULAR EM PRIMEIRO USO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SMDS, OBJETIVANDO FACILITAR A COMUNICAÇÃO ENTRE OS USUÁRIOS E OS PROFISSIONAIS DO PROGR [...]
|
2.670,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
|
EMPENHO: 04040001 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RURAL, REPOSIÇÃ [...]
|
5.240,07 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
EMPENHO: 04040016 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE ISS RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR SABERES, CONFORFME NF Nº 202.
|
81,67 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 04040010 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF SOBRE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DO CREDOR DR SOFTWARE, CONFORME NF Nº 15175.
|
12,96 |
220,00 |
220,00 |
|
EMPENHO: 04040008 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DO CREDOR DR SOFTWARE, CONFORME NF Nº 15170.
|
158,80 |
104,72 |
104,72 |
|
EMPENHO: 04040006 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CREDOR DR SOFTWARE, CONFORME NF Nº 15174.
|
233,71 |
1.421,20 |
1.421,20 |
|
EMPENHO: 04040004 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CREDOR DR SOFTWARE, CONFORME NF Nº 15177.
|
128,16 |
5.011,60 |
5.011,60 |
|
EMPENHO: 04040002 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CREDOR DR SOFTWARE, CONFORME NF Nº 15176.
|
251,52 |
45.580,00 |
45.580,00 |
|
EMPENHO: 04040037 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO NA SEDE E ZONA RUR [...]
|
1.662,00 |
1.662,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040034 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
1.170,00 |
1.170,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040033 - DATA: 04/04/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CASA DO CIDADÃO, VINCULADA A SMASC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
1.554,00 |
1.544,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040025 - DATA: 04/04/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATEN [...]
|
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
|
EMPENHO: 04040023 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JUAZEI [...]
|
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 04040031 - DATA: 04/04/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE NF Nº 3614
|
2.518,01 |
434,70 |
434,70 |
|
EMPENHO: 04040032 - DATA: 04/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DE NF Nº 3614
|
50,36 |
5.240,07 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040124 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 123290 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
|
411,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040122 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 123322 , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
|
5.237,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040120 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 123288 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
|
185,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040118 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 123287 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
|
406,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040116 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 124071 , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
|
587,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040114 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 124069 , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
|
406,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04040112 - DATA: 04/04/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 124070 , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
|
5.472,00 |
0,00 |
0,00 |
|
