Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20010137 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
GABINETE DO VICE-PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE [...]
|
2.752,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20010138 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
GABINETE DO VICE-PREFEITO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
2.695,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20010030 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE,
|
10.296,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20010027 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DE CRATO-CE,
|
880,51 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20010041 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2024.
|
10.532,71 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20010160 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS/INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
4.167,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20010161 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024
|
3.627,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 20010154 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 24500.
|
824,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17010004 - DATA: 17/01/2025
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PEL [...]
|
519,59 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17010003 - DATA: 17/01/2025
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, CONSIDERANDO A CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL NORMATIZADO PEL [...]
|
1.746,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17010002 - DATA: 17/01/2025
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A NF Nº 58289.
|
2.901,78 |
25.762,00 |
25.762,00 |
|
EMPENHO: 17010001 - DATA: 17/01/2025
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 208/2024 CIB/CE, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS DOS MUNICIPIOS EXECUTORES DO ESTADO DO CEARÁ NO [...]
|
1.075.239,14 |
1.075.239,14 |
1.075.239,14 |
|
EMPENHO: 17010002 - DATA: 17/01/2025
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO E EM CONSONÂNCIA COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
25.762,00 |
25.762,00 |
25.762,00 |
|
EMPENHO: 17010007 - DATA: 17/01/2025
G N CONSTRUÇÃO ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 187/2022 E 205/2022 E OS MAPPS 1635 E [...]
|
39.881,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17010006 - DATA: 17/01/2025
G N CONSTRUÇÃO ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM OS CONVÊNIOS Nº 187/2022 E 205/2022 E OS MAPPS 1635 E 1801 DO GOVERNO [...]
|
42.679,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17010010 - DATA: 17/01/2025
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , TURISMO E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CO [...]
|
2.630,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17010009 - DATA: 17/01/2025
AGENCIA AEROTUR LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TUR [...]
|
3.209,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE ENTRADA, TIPO HATCH, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
5.689,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
ANDREA FEITOSA SANTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL SERVIDORA ANDREA FEITOSA SANTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 15 DIAS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PARECER Nº 013010/2024-PGM/SAÚDE.
|
5.104,89 |
5.104,89 |
5.104,89 |
|
EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME EXTRATO NESTA DATA.
|
536,21 |
536,21 |
536,21 |
|
EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 14222.
|
266,78 |
5.104,89 |
5.104,89 |
|
EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A ASERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME NF Nº 14222.
|
5.558,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010025 - DATA: 15/01/2025
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, E EM COMPLE [...]
|
238,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010024 - DATA: 15/01/2025
EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA TELEFONIA REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 (CONFORME SIG-CUAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
|
350,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010022 - DATA: 15/01/2025
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUN [...]
|
1.522,60 |
1.906,80 |
1.906,80 |
|
EMPENHO: 15010021 - DATA: 15/01/2025
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, E EM [...]
|
2.103,95 |
2.156,50 |
2.156,50 |
|
EMPENHO: 15010019 - DATA: 15/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI [...]
|
688,12 |
1.816,00 |
1.816,00 |
|
EMPENHO: 15010018 - DATA: 15/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI [...]
|
1.689,70 |
3.840,84 |
3.840,84 |
|
EMPENHO: 15010016 - DATA: 15/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI [...]
|
61,87 |
2.987,99 |
2.987,99 |
|
EMPENHO: 15010014 - DATA: 15/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
8.772,12 |
2.987,99 |
2.987,99 |
|
