Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16010008 - DATA: 16/01/2026
EDILIA SABINO DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADRE ANA COUTO, 151, CENTRO ,CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. MARIA AL [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010062 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2124.
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369,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010024 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2082.
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2.031,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010022 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2177.
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2.085,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010018 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2124.
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1.602,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2035.
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1.938,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF Nº 2035.
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365,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010002 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2080.
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842,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, CONFORME NF Nº 2080.
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93,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010025 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PELO CREDOR POSTO VIA OESTE, CONFORME NF Nº 2082.
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4,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010023 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PELO CREDOR POSTO VIA OESTE, CONFORME NF Nº 2177.
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5,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010021 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PELO CREDOR POSTO VIA OESTE, CONFORME NF Nº 2124.
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4,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010006 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO CREDOR POSTO VIA OESTE, CONFORME NF Nº 2035.
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5,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO CREDOR POSTO VIA OESTE, CONFORME NF Nº 2080.
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2,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010090 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 2355.
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17.494,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010088 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 2148.
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010087 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 2148.
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2.515,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010086 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 2148.
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2.545,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010091 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 2355 DO POSTO VIA OESTE.
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41,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010089 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 2148 DO POSTO VIA OESTE.
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48,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010037 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF N°2370
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166,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010036 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF N°2370
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1.167,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010035 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF N°2305
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622,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010033 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF N°2305
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1.033,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010032 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE. NF N°2235
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377,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010030 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO Nº2025.09.24.1 [...]
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494,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010029 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE NF N°2184
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126,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010028 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO Nº2025.09.24.1 [...]
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505,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010026 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE NF N°2142
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1.522,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010075 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF:2184.
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1,51 |
0,00 |
0,00 |
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