Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13050083 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA
REFERENTE A NF Nº 3625.
|
43,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050079 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA
REFERENTE A NF Nº 5164.
|
115,71 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050077 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA
REFERENTE A NF Nº 3631.
|
39,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050075 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA
REFERENTE A NF Nº 5171.
|
99,19 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050073 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA
REFERENTE A NF Nº 5165.
|
240,81 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050071 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
FUNDO MUN. DE ILUMINACAO PUBLICA
REFERENTE A NF Nº 5166.
|
34,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050022 - DATA: 13/05/2025
CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL WILSON RORIZ NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRAMDO ENTRE AS PARTES (COMPLEMENT [...]
|
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
EMPENHO: 13050068 - DATA: 13/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 3629.
|
3.718,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050064 - DATA: 13/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5170.
|
27.501,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050060 - DATA: 13/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 3630.
|
8.569,37 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050058 - DATA: 13/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5169.
|
10.674,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050107 - DATA: 13/05/2025
BANCO BRADESCO S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
1.195,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050069 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 3629.
|
74,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050067 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5170.
|
330,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050061 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 3630.
|
171,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050059 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 5169.
|
128,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050012 - DATA: 13/05/2025
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ENCENHARIA PARA LOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO BATALHÃO ESPECIAL DE PO [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 13050011 - DATA: 13/05/2025
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ART DE CARGO E FUNÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DO CARGO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO DO SENHOR GELENILSON DA SILVA PEREIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 13050145 - DATA: 13/05/2025
BANCO BRADESCO S/A
|
GUARDA CIVIL MUNICIPAL
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
75.945,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050142 - DATA: 13/05/2025
SINDICATO DOS AGENTES MUN.DE TRÂNSITO DA REGIÃO DO
|
DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
1.189,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050149 - DATA: 13/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO OSF-0898, SISMAF 38110162, CONF. NF Nº 3339
|
3.597,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050147 - DATA: 13/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO OSF-0898, SISMAF 38110162, DE INTERESSE DE UNIDADE 08.01- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.. CONFORME NF 4902.
|
4.581,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050150 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 3339.
|
71,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050148 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
SEC. MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 4902.
|
54,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050146 - DATA: 13/05/2025
BANCO BRADESCO S/A
|
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
617,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050153 - DATA: 13/05/2025
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMA SOBRE AS FASES DE FINALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E INÍCIO DE INTEGRAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA A SEREM COMPROVADAS EM [...]
|
30.147,66 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050151 - DATA: 13/05/2025
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF 758338.
|
30.147,66 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050154 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 758337.
|
1.447,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050152 - DATA: 13/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 758338.
|
1.447,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13050087 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 3389.
|
75.952,65 |
0,00 |
0,00 |
|
