Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23050054 - DATA: 23/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2025.
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33,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050056 - DATA: 23/05/2025
CAFAZ- CAIXA DE ASSIST. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2025.
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31,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050152 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A NFE 46 EM NOME DE FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO
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153,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050150 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A NFE 1225 EM NOME DE POSTO VIA OESTE
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1,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050001 - DATA: 22/05/2025
BR ALL COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO SEMINÁRIO PREPARATÓRIO PARA A 6° CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES QUE OCORRERÁ NO DIA 23/05/2025 AS 09H NO CENTRO CULTURAL [...]
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1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050025 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF Nº1220.
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1,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050028 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 29.
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2.504,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050027 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
REFERENTE A NF Nº 29.
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1.502,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050018 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PELO CREDOR POSTO VIA OESTE PRIME, CONFORME NF Nº 1266.
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4,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050015 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PELO CREDOR POSTO VIA OESTE PRIME, CONFORME NF Nº 1228.
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1,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050010 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PELO CREDOR POSTO VIA OESTE PRIME, CONFORME NF Nº 1005.
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5,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050022 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PELO CREDOR POSTO VIA OESTE PRIME, CONFORME NF Nº 1153.
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3,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050012 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PELO CREDOR POSTO VIA OESTE PRIME, CONFORME NF Nº 1268.
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3,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050047 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DE NF Nº 622
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738,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050042 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DE NF Nº3817
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76,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050048 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO DE NF Nº 622
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708,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050075 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR COOPERSUL, CONF. NF Nº 1033.
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994,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050073 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR COOPERSUL, CONF. NF Nº 1035.
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22,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050071 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR COOPERSUL, CONF. NF Nº 1032.
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231,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050069 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR COOPERSUL, CONF. NF Nº 1034.
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111,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050142 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 5,76 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0137, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
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287,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050140 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3606 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBH-0D60, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
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719,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050138 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3601 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-4F50, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
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1.294,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050136 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3600 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-6I80, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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1.942,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050134 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3599 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSD-5231, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
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2.589,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050132 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3617 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0297, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
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287,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050130 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3610 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-7731, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFIC [...]
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2.230,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050128 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3609 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-8191, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
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2.374,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050127 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCL-4395, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
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2.884,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050126 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBH-0D60, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
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1.332,58 |
0,00 |
0,00 |
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