Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22050018 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PELO CREDOR POSTO VIA OESTE PRIME, CONFORME NF Nº 1266.
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4,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050015 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PELO CREDOR POSTO VIA OESTE PRIME, CONFORME NF Nº 1228.
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1,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050010 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ASSOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PELO CREDOR POSTO VIA OESTE PRIME, CONFORME NF Nº 1005.
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5,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050022 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PELO CREDOR POSTO VIA OESTE PRIME, CONFORME NF Nº 1153.
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3,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050012 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PELO CREDOR POSTO VIA OESTE PRIME, CONFORME NF Nº 1268.
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3,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050047 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DE NF Nº 622
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738,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050042 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DE NF Nº3817
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76,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050048 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF RETIDO DE NF Nº 622
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708,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050075 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR COOPERSUL, CONF. NF Nº 1033.
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994,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050073 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR COOPERSUL, CONF. NF Nº 1035.
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22,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050071 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR COOPERSUL, CONF. NF Nº 1032.
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231,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050069 - DATA: 22/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF SOBRE CREDOR COOPERSUL, CONF. NF Nº 1034.
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111,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050142 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 5,76 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0137, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
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287,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050140 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3606 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBH-0D60, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
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719,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050138 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3601 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-4F50, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
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1.294,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050136 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3600 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-6I80, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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1.942,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050134 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3599 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSD-5231, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
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2.589,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050132 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3617 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0297, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
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287,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050130 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3610 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-7731, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFIC [...]
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2.230,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050128 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3609 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-8191, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA [...]
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2.374,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050127 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCL-4395, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
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2.884,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050126 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBH-0D60, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMAD [...]
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1.332,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050124 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3618 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OIQ-2212, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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1.438,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050122 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A NFE Nº 3611 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SAN-9J47, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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215,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050120 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3621 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSQ-7731, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECI [...]
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143,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050119 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 5161 DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBU-5E55, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPE [...]
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822,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050114 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3598 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0727, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPE [...]
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2.302,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050112 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3613 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS SBG-8F90, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPE [...]
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1.726,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050108 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3597 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OSN-0587, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPEC [...]
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215,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050105 - DATA: 22/05/2025
CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 3608 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCP-2615, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPEC [...]
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2.733,84 |
0,00 |
0,00 |
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