Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19010005 - DATA: 19/01/2026
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO , PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº2025.02.04.1 NF Nº486
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3.920,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 19010001 - DATA: 19/01/2026
MUNICIPIO DE ALTANEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM, MUNICÍPIO DE ALTANEIRA/CE, PELA CESSÃO DA SERVIDORA NANCY GRACE DE ANDRADE DA SILVA LEITE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2025, CONFORME [...]
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19.849,86 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 19010001 - DATA: 19/01/2026
ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, COORDENADORA ESPECIAL DE ATENÇÃO À SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE [...]
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660,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010006 - DATA: 19/01/2026
JUCENIR SILVA RODRIGUES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
2ª (SEGUNDA) PARCELA DE UM TOTAL DE 3 (TRÊS) DO CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA MAURITI, Nº 204, SEMINÁRIO, CRATO/CE, QUE ABRIGARÁ A FAMÍLIA DA SRA. CICERA [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010003 - DATA: 19/01/2026
MARIA FABIANA GOMES VIEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
1(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PRESENCIAL SOBRE OS EIXOS E AS METAS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA (PROSIEC), NO DIA 21 DE JANEIRO DE 20 [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010007 - DATA: 19/01/2026
CONSTRUTORA MORAIS VASCONCELOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
6ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.03.1 FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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189.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010003 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. DEZEMBRO/2025.
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7.176,87 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 19010002 - DATA: 19/01/2026
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
AGOSTO/2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19010004 - DATA: 19/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
REF. COMP. DEZEMBRO/2025.
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4.743,18 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 16010074 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 2185.
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2.968,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010064 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 2185.
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267,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010070 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 2231.
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3.031,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010068 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 2306.
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2.056,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010066 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 2306 DO POSTO VIA OESTE.
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2.505,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010063 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 2231.
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558,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010071 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 2231 DO POSTO VIA OESTE.
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8,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010069 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 2306 DO POSTO VIA OESTE.
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4,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010067 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 2306 DO POSTO VIA OESTE.
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6,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010065 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A NF Nº 2143 DO POSTO VIA OESTE.
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7,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010158 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSMPERTENCENTES A FROTA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME NF Nº 217 [...]
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96,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010156 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME N [...]
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195,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010155 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSMPERTENCENTES A FROTA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME NF Nº 2302.
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252,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010153 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORM [...]
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326,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010157 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF 2178
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0,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010154 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF Nº 2302.
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1,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010151 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REFERNTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 2131.
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391,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010150 - DATA: 16/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE A NF 2131.
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2,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010149 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, COM ABASTECIMENTO DIRETO NA BOMBA, DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME N [...]
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704,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010163 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
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109,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010161 - DATA: 16/01/2026
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNI [...]
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2.941,46 |
0,00 |
0,00 |
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