Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 27020304 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER
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520,59 |
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TALÃO: 27020305 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
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15.257,02 |
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TALÃO: 27020306 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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2.307,74 |
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TALÃO: 27020307 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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3.137,82 |
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TALÃO: 27020308 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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3.767,61 |
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TALÃO: 27020309 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A
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61,75 |
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TALÃO: 27020310 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK
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326,17 |
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TALÃO: 27020311 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)
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10.544,45 |
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TALÃO: 27020312 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL.
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1.092,56 |
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TALÃO: 27020313 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
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5.873,17 |
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TALÃO: 27020314 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS
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901,88 |
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TALÃO: 27020315 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
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805,54 |
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TALÃO: 27020316 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER
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306,91 |
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TALÃO: 27020317 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
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11.134,99 |
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TALÃO: 27020318 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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6.206,30 |
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TALÃO: 27020319 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
13.388,13 |
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TALÃO: 27020320 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK
|
100,36 |
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TALÃO: 27020321 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)
|
704,50 |
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TALÃO: 27020322 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
|
1.123,76 |
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TALÃO: 27020323 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER
|
425,14 |
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TALÃO: 27020324 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000477 - ODONTO CLIN
|
60,00 |
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TALÃO: 27020325 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
373,40 |
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TALÃO: 27020326 - DATA: 27/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
133,84 |
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TALÃO: 27020340 - DATA: 27/02/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
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11.611,44 |
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TALÃO: 27020331 - DATA: 27/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
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786,97 |
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TALÃO: 27020332 - DATA: 27/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
755,49 |
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TALÃO: 27020333 - DATA: 27/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120081 - INSS EMPRESAS
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1.731,34 |
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TALÃO: 27020334 - DATA: 27/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
992,43 |
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TALÃO: 27020335 - DATA: 27/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
952,73 |
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TALÃO: 27020336 - DATA: 27/02/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120081 - INSS EMPRESAS
|
2.183,34 |
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