Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 28030491 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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2.757,21 |
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TALÃO: 28030493 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
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242.991,48 |
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TALÃO: 28030494 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
245.439,72 |
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TALÃO: 28030495 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A
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472,00 |
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TALÃO: 28030496 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158102 - CAFAZ-FOPAG
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49,79 |
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TALÃO: 28030497 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK
|
2.057,38 |
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TALÃO: 28030498 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158101 - DIRECTMED - FOPAG
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79,90 |
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TALÃO: 28030499 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)
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60.473,74 |
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TALÃO: 28030500 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL.
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17.863,15 |
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TALÃO: 28030501 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
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84.097,92 |
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TALÃO: 28030502 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158099 - ODONTOART - FOPAG
|
101,40 |
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TALÃO: 28030503 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158100 - PREVICARIRI - FOPAG
|
44,00 |
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TALÃO: 28030504 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
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11.902,87 |
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TALÃO: 28030505 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER
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14.280,79 |
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TALÃO: 28030506 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000477 - ODONTO CLIN
|
240,00 |
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TALÃO: 28030507 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
1.657,76 |
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TALÃO: 28030508 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
1.904,44 |
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TALÃO: 28030509 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)
|
1.931,46 |
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TALÃO: 28030510 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
|
121,41 |
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TALÃO: 28030571 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER
|
855,71 |
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TALÃO: 28030572 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000477 - ODONTO CLIN
|
60,00 |
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TALÃO: 28030576 - DATA: 28/03/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
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971,59 |
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TALÃO: 28030577 - DATA: 28/03/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
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95.106,89 |
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TALÃO: 28030578 - DATA: 28/03/2025
DIVERSOS CONTRIBUINTES
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
111303410000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
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110.175,34 |
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TALÃO: 28030580 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
133,84 |
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TALÃO: 28030579 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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373,40 |
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TALÃO: 28030238 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO
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11.353,85 |
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TALÃO: 28030237 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
4.954,41 |
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TALÃO: 28030236 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
5.160,84 |
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TALÃO: 28030235 - DATA: 28/03/2025
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO
|
3.881,63 |
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