Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08040029
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
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18050057 |
1.801,10 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02030121
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
18050060 |
1.281,89 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08040029
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
18050063 |
3.220,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08040029
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
18050066 |
1.287,30 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08040029
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
18050069 |
3.220,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010382
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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18050231 |
13,27 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010344
29.043.990/0001-27
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREF [...]
|
18050100 |
368,00 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08040029
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
18050095 |
3.220,00 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010344
29.043.990/0001-27
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREF [...]
|
18050099 |
368,00 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08040029
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
18050091 |
1.287,30 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08040029
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
18050088 |
1.287,30 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08040029
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
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18050080 |
1.269,10 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08040029
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
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18050076 |
1.269,10 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08040029
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
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18050072 |
3.220,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08040029
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍP [...]
|
18050084 |
1.287,30 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010553
00.394.460/0082-07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, POR MEIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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18050016 |
22,87 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010496
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
|
18050165 |
15.545,56 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010498
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULAD [...]
|
18050151 |
3.626,73 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02020209
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULAD [...]
|
18050150 |
17.044,42 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040177
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, [...]
|
18050147 |
5.575,13 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02030281
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, [...]
|
18050145 |
48.457,95 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02020207
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOICIAL ESPECI [...]
|
18050139 |
3.425,74 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010499
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOICIAL ESPECI [...]
|
18050138 |
12.705,85 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050080
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE, [...]
|
18050212 |
10.478,06 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040169
02.567.270/0001-04
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE, [...]
|
18050211 |
8.994,99 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11050006
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMASC, RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
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15050008 |
1.538,79 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02020109
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º SALARIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
|
15050048 |
23.955,47 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02020106
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º SALARIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
|
15050049 |
94.034,27 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02020106
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º SALARIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
|
15050050 |
3.073,95 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 13040005
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º SALARIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
|
15050051 |
3.342,90 |
|
