Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02030080
06.747.463/0002-89
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO - HOSPITAL SAN
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPASSE DE CUSTEIO REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - TIPO II, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CRATO.(COMPLEMENTA [...]
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09040042 |
164.250,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02020233
00.150.287/0001-36
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO ENT [...]
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09040049 |
65.380,92 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010183
29.043.990/0001-27
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA [...]
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09040052 |
1.590,40 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 12030004
19.104.617/0001-85
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, [...]
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09040055 |
2.654,35 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 27030018
19.104.617/0001-85
CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES-ONDICIONADOS, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, GELÁGUAS COLUNA E DE MESA, FRIGOBARE [...]
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09040058 |
208,30 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 31030002
07.135.601/0001-50
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE EDIFICAÇÃO PARA LOCAÇÃO DESTINADO À INSTALAÇÃO DA [...]
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09040016 |
108,39 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 01040003
07.135.601/0001-50
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍP [...]
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09040017 |
108,39 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 01040004
07.135.601/0001-50
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N° 2026.03.17.2, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E MELH [...]
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09040018 |
108,39 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 01040021
07.135.601/0001-50
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DO CRATO/CE, REFERENTE AO MAPP 2888
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09040019 |
108,39 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010068
08.052.666/0001-03
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, PASSAGENS TERRESTRE E HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIT [...]
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09040001 |
7.496,76 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 11020008
***.925.584-**
THAISA CRISTINA PEREIRA DA COSTA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA GUIA DE ITBI, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO NÃO FOI CONCRETIZADO EM VIRTUDE DA DESISTÊNCIA DA PARTE ADQUIRENTE CO [...]
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09040068 |
979,20 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 23030004
***.147.583-**
FABIO RODRIGUES DE ALENCAR
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO TRIBUTO PAGO ITBI DO IMÓVEL N°9295, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO JURÍDICO NÃO FOI CONCRETIZADO EM VIRTUDE DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍ [...]
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09040069 |
1.050,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 01040002
***.073.433-**
JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA DE MELO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE RELATIVO AOS CRÉDITOS DA COTA ÚNICA DO IPTU 2023 E 2024 CONFORME PARECER TÉCNICO/DESPACHO N° 304/2026 E PROCESSO N°2026001101.
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09040071 |
163,56 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 27030037
***.464.393-**
JOÃO GOMES DE BORBA MARANHÃO NETO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO GOMES DE BORBA MARANHÃO NETO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE NÍVEL ELEMENTAR, [...]
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08040111 |
390,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02030222
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010434, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT [...]
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08040002 |
4.421,05 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02020185
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0501 [...]
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08040003 |
53,38 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02030222
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010434, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT [...]
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08040005 |
2.604,51 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02030219
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORM [...]
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08040007 |
1.966,45 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02020187
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORM [...]
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08040008 |
287,11 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02020186
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CON [...]
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08040010 |
662,04 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02020186
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CON [...]
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08040012 |
747,70 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02020188
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRM [...]
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08040014 |
10.591,69 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02020187
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRATO/CE, CONFORM [...]
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08040016 |
16.956,48 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 14010003
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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08040082 |
1.526,43 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 06030007
37.954.887/0001-67
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
08040085 |
7.928,40 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 06030007
37.954.887/0001-67
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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08040095 |
7.504,31 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 09020014
37.954.887/0001-67
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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08040101 |
2.894,40 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 06030007
37.954.887/0001-67
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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08040103 |
4.042,42 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 07010003
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
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08040114 |
1.649,47 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02030117
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
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08040115 |
1.855,69 |
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