Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04050203
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nota Fiscal: 214178583
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, COMPLEMENTANDO O EMPENHO: 0501 [...]
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28,85 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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2.377,44 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040009
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL TEMPORÁRIO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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2.083,48 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040005
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº [...]
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29.208,79 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040037
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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133.555,42 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040024
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SALÁRIO PESSOAL CONTRATADO, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS [...]
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7.837,50 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040034
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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17.831,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040036
FOLHA DE PAGAMENTO
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21 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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20.808,61 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040007
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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195.855,16 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040002
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIM [...]
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109.933,26 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040010
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMEPENHO ESTIMATIVO Nº 05.01.0228.
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3.331,29 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040004
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESP [...]
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6.938,93 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040022
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESP [...]
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133.604,94 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040041
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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439.859,02 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040038
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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63.239,69 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040032
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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72.735,37 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040026
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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279.085,65 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040001
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESP [...]
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250.050,71 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040039
FOPAG - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, EM COMPLEMENTAÇ [...]
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3.681,38 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 28040006
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2849
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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863,20 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 28040001
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4445
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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706,07 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 22040002
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
Nota Fiscal: 4425
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DO CRA [...]
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692,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 07040013
CAIPEMA-COOP.AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PROD. SIT
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 3598
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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17.440,91 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 07040006
REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1005
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMAD [...]
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7.095,85 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 06040036
AGENCIA AEROTUR LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 64270
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 050 [...]
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1.000,01 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 01040077
MUOVE BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Nota Fiscal: 2278
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LICENÇA DE SOFTWARE NA MODALIDADE SAAS DE APOIO A GESTÃO FINANCEIRA E OTIMIZAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS E INF [...]
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21.519,33 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 31030006
TEXGRAF EDITORA LTDA ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4877
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
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10.938,88 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 30030006
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMP [...]
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30.763,90 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 30030010
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 05.01.022 [...]
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9.809,68 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 30030005
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 05.01.0008.
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18.782,06 |
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