Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05010588
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS BANCARIAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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132,70 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05010344
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5941
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREF [...]
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368,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050006
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SMASC, RELATIVO AO 13º SALÁRIO.
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1.538,79 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050002
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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8.491,71 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050001
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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18.085,74 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050004
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, 13º SALARIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPES [...]
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3.506,66 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050003
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, EM COMPLEMENTALÇAO AO EMPENHO N°13.04.0002.
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8.250,49 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050011
AUTORIDADE DE REG DE CERTIFI DIGITAL E-CERT LTDA
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SR(A) INGRIDE FEITOSA SIEBRA DE HOLANDA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO [...]
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256,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050026
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EXARADAS CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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1.509,49 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 07050007
CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ.E AGR-CREA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ACORDO COM A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA P [...]
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108,39 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 06050022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
REFERENTE A ENCARGOS DOS JUROS DA DÍVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINISA - 0611.909-25, PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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248.378,19 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050013
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
Nota Fiscal: 48498 / 2026
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENH [...]
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16.773,76 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050105
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL, SUBSÍDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESP [...]
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2.864,91 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050095
BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO(A) SERVIDOR(A) BRENDA TAMIRES CONCEIÇÃO E SÁ PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS [...]
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1.400,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050017
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nota Fiscal: 48484
TAXA DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01040037.
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126,43 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050097
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 149725
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TENDIMENTO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
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22.932,51 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 04050033
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
Nota Fiscal: 48481 / 2026
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM PRESTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE CRATO/ [...]
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16.543,98 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 28040004
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2724
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
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883,20 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 23040003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 102049
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27010003)
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14.989,76 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 23040014
GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 102051
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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15.946,40 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040225
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.
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1.538,79 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040224
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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8.807,29 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040223
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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13.551,70 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 300498616822
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, EM COMPLEM [...]
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6.446,59 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040125
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 149866
REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS EPROCEDIMEN [...]
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328.500,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040126
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 149861
REFERENTE A 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO- UTI ADULTO E 10 LEITOS DE UTI PEDIATRICA, HABILITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIME [...]
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66.400,80 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040120
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 149859
REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO ADULTO - TIPO II, DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE ATENÇÃ [...]
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157.493,12 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040127
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 149850
REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE 10 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL - UTIN TIPO II, HABILITADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMP [...]
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116.488,53 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040123
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 149855
REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DA EDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO ESTADO DO CEARÁ, APARTIR DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA R REFERENT [...]
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200.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040124
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 149852
REPASSE DE RECURSOS PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DA EDE DE ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO ESTADO DO CEARÁ, APARTIR DO COMPONENTE HOSPITALAR DO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA R REFERENT [...]
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10.737,35 |
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