| 15050018 | 2024 | 15/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 20.384.886/0001-21 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | Extra-Orçamentária | 2.415,50 |
| 15050024 | 2024 | 15/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 26.472.069/0001-01 | ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | Extra-Orçamentária | 75,43 |
| 15050025 | 2024 | 15/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 26.472.069/0001-01 | ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | Extra-Orçamentária | 67,88 |
| 15050026 | 2024 | 15/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 26.472.069/0001-01 | ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | Extra-Orçamentária | 375,69 |
| 15050027 | 2024 | 15/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 26.472.069/0001-01 | ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | Extra-Orçamentária | 338,12 |
| 15050028 | 2024 | 15/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 20.384.886/0001-21 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | Extra-Orçamentária | 5.361,70 |
| 15050030 | 2024 | 15/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 21.868.248/0001-49 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 2.617,48 |
| 15050031 | 2024 | 15/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 21.868.248/0001-49 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 5.758,45 |
| 15050032 | 2024 | 15/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 21.868.248/0001-49 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 503,70 |
| 15050033 | 2024 | 15/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 21.868.248/0001-49 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 1.108,13 |
| 14050032 | 2024 | 14/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 25.134.969/0001-86 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | Extra-Orçamentária | 63,92 |
| 14050033 | 2024 | 14/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 25.134.969/0001-86 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | Extra-Orçamentária | 38,35 |
| 14050034 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 56,53 |
| 14050035 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,26 |
| 14050036 | 2024 | 14/05/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 481,94 |
| 14050037 | 2024 | 14/05/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 169,80 |
| 14050038 | 2024 | 14/05/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 1.468,04 |
| 14050039 | 2024 | 14/05/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 167,73 |
| 14050040 | 2024 | 14/05/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 1.100,00 |
| 14050041 | 2024 | 14/05/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 333,00 |
| 14050042 | 2024 | 14/05/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 777,00 |
| 14050043 | 2024 | 14/05/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 148,00 |
| 14050044 | 2024 | 14/05/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 177,60 |
| 14050045 | 2024 | 14/05/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 23.365.148/0001-25 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 129,50 |
| 14050046 | 2024 | 14/05/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 570,61 |
| 14050047 | 2024 | 14/05/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 547,79 |
| 14050048 | 2024 | 14/05/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.255,35 |
| 14050049 | 2024 | 14/05/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 84,82 |
| 14050050 | 2024 | 14/05/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 81,42 |
| 14050051 | 2024 | 14/05/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 186,60 |
| 14050052 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 56,53 |
| 14050053 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,26 |
| 14050054 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 141,40 |
| 14050055 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 135,74 |
| 14050056 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 10,25 |
| 14050057 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 108,24 |
| 14050058 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 56,53 |
| 14050059 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,26 |
| 14050060 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 79,10 |
| 14050061 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 75,93 |
| 14050062 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 40,00 |
| 14050063 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 192,00 |
| 14050064 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 56,53 |
| 14050065 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,26 |
| 14050066 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 141,40 |
| 14050067 | 2024 | 14/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 135,74 |
| 14050070 | 2024 | 14/05/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 636,00 |
| 14050071 | 2024 | 14/05/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 54,88 |
| 14050072 | 2024 | 14/05/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 595,00 |
| 14050073 | 2024 | 14/05/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 05.878.000/0002-93 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI | Extra-Orçamentária | 325,00 |
| 14050074 | 2024 | 14/05/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 29.326.036/0001-41 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | Extra-Orçamentária | 115,20 |
| 13050010 | 2024 | 13/05/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 13050009 | 2024 | 13/05/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 13050008 | 2024 | 13/05/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 13050007 | 2024 | 13/05/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | ***.100.830-** | RUBENS DIRCEU SCHERER | Extra-Orçamentária | 873,67 |
| 13050001 | 2024 | 13/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 12.478.137/0001-35 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | Extra-Orçamentária | 611,57 |
| 13050006 | 2024 | 13/05/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | ***.899.383-** | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | Extra-Orçamentária | 416,70 |
| 13050035 | 2024 | 13/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 27.788,85 |
| 13050036 | 2024 | 13/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 13.894,43 |
| 13050037 | 2024 | 13/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 07.179.468/0001-34 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | Extra-Orçamentária | 2.123,60 |
| 13050038 | 2024 | 13/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 205,18 |
| 13050039 | 2024 | 13/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 102,59 |
| 13050040 | 2024 | 13/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 458,82 |
| 13050041 | 2024 | 13/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 229,41 |
| 13050042 | 2024 | 13/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 34.043.635/0001-98 | M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA | Extra-Orçamentária | 379,00 |
| 13050043 | 2024 | 13/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 34.043.635/0001-98 | M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA | Extra-Orçamentária | 113,70 |
| 13050044 | 2024 | 13/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 9,90 |
| 13050045 | 2024 | 13/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 4,95 |
| 10050006 | 2024 | 10/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 25.134.969/0001-86 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | Extra-Orçamentária | 77,14 |
| 10050007 | 2024 | 10/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 25.134.969/0001-86 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | Extra-Orçamentária | 46,28 |
| 10050008 | 2024 | 10/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 25.134.969/0001-86 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | Extra-Orçamentária | 87,06 |
| 10050009 | 2024 | 10/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 25.134.969/0001-86 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | Extra-Orçamentária | 52,23 |
| 10050016 | 2024 | 10/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 17.704.496/0001-87 | PP MOREIRA ALENCAR ME | Extra-Orçamentária | 409,36 |
| 10050017 | 2024 | 10/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 27.164.079/0001-42 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LDA | Extra-Orçamentária | 324,81 |
| 10050018 | 2024 | 10/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | Extra-Orçamentária | 79,86 |
| 10050019 | 2024 | 10/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | Extra-Orçamentária | 9.442,01 |
| 10050020 | 2024 | 10/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | Extra-Orçamentária | 113,49 |
| 10050021 | 2024 | 10/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | Extra-Orçamentária | 230,83 |
| 10050022 | 2024 | 10/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 41.600.131/0001-97 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | Extra-Orçamentária | 300,52 |
| 10050023 | 2024 | 10/05/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 17.706,11 |
| 10050024 | 2024 | 10/05/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 33.995,73 |
| 10050025 | 2024 | 10/05/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 38.953,44 |
| 09050028 | 2024 | 09/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 3,49 |
| 09050029 | 2024 | 09/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,83 |
| 09050030 | 2024 | 09/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 17,61 |
| 09050031 | 2024 | 09/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 8,47 |
| 09050032 | 2024 | 09/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,83 |
| 09050033 | 2024 | 09/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 23,26 |
| 09050034 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,88 |
| 09050035 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,88 |
| 09050036 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 14,39 |
| 09050037 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 8,63 |
| 09050038 | 2024 | 09/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 1,21 |
| 09050039 | 2024 | 09/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | Extra-Orçamentária | 5,67 |
| 09050040 | 2024 | 09/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | Extra-Orçamentária | 59,18 |
| 09050042 | 2024 | 09/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 23,42 |
| 09050043 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,88 |
| 09050044 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 14,39 |
| 09050045 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 4,32 |
| 09050046 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 34,53 |
| 09050047 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 17,27 |
| 09050048 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 5,76 |
| 09050049 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 21,58 |
| 09050050 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,68 |
| 09050051 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,88 |
| 09050054 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 5,76 |
| 09050055 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 11,51 |
| 09050056 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 9,21 |
| 09050057 | 2024 | 09/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 5,76 |
| 09050058 | 2024 | 09/05/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | ***.941.163-** | LUIZ MURILO PEIXOTO | Extra-Orçamentária | 335,15 |
| 09050059 | 2024 | 09/05/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | ***.100.830-** | RUBENS DIRCEU SCHERER | Extra-Orçamentária | 230,38 |
| 09050060 | 2024 | 09/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | ***.726.323-** | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | Extra-Orçamentária | 13,20 |
| 09050061 | 2024 | 09/05/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 13,96 |
| 09050062 | 2024 | 09/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 35,55 |
| 08050125 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 34,27 |
| 08050124 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 2,38 |
| 08050002 | 2024 | 08/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | ***.077.173-** | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA | Extra-Orçamentária | 13,20 |
| 08050003 | 2024 | 08/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | ***.077.173-** | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA | Extra-Orçamentária | 13,20 |
| 08050004 | 2024 | 08/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 441,22 |
| 08050005 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.563.293-** | MARIA SOCORRO ESMERALDO | Extra-Orçamentária | 36,81 |
| 08050006 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.001.033-** | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | Extra-Orçamentária | 180,93 |
| 08050007 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.721.703-** | MARIA FRANCISCA DA SILVA | Extra-Orçamentária | 146,56 |
| 08050008 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 149,18 |
| 08050009 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 202,10 |
| 08050010 | 2024 | 08/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | ***.768.353-** | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | Extra-Orçamentária | 13,04 |
| 08050011 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 28,96 |
| 08050012 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 552,78 |
| 08050013 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 80,50 |
| 08050020 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 222,31 |
| 08050027 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 13,63 |
| 08050028 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 1,36 |
| 08050029 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 5,65 |
| 08050030 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 83,52 |
| 08050031 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 3,53 |
| 08050032 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 112,32 |
| 08050033 | 2024 | 08/05/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 13,41 |
| 08050034 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 30,60 |
| 08050035 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 145,82 |
| 08050036 | 2024 | 08/05/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 4,87 |
| 08050037 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 158,78 |
| 08050038 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 12,96 |
| 08050039 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 233,71 |
| 08050040 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 39,79 |
| 08050041 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 251,52 |
| 08050042 | 2024 | 08/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 63,17 |
| 08050043 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 128,16 |
| 08050044 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 166,27 |
| 08050045 | 2024 | 08/05/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 6,61 |
| 08050046 | 2024 | 08/05/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 13,79 |
| 08050047 | 2024 | 08/05/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 75,69 |
| 08050048 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 120,02 |
| 08050049 | 2024 | 08/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 28,76 |
| 08050050 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 38,24 |
| 08050051 | 2024 | 08/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 60,72 |
| 08050052 | 2024 | 08/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 51,29 |
| 08050053 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 47,90 |
| 08050054 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 128,16 |
| 08050055 | 2024 | 08/05/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 156,00 |
| 08050056 | 2024 | 08/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 38,67 |
| 08050057 | 2024 | 08/05/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 596,23 |
| 08050058 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 36,17 |
| 08050059 | 2024 | 08/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 63,30 |
| 08050060 | 2024 | 08/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 31,84 |
| 08050061 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 59,35 |
| 08050062 | 2024 | 08/05/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 596,23 |
| 08050063 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 14,20 |
| 08050064 | 2024 | 08/05/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 596,23 |
| 08050065 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 114,36 |
| 08050066 | 2024 | 08/05/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 165,41 |
| 08050067 | 2024 | 08/05/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 48,58 |
| 08050068 | 2024 | 08/05/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 345,46 |
| 08050069 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 67,47 |
| 08050070 | 2024 | 08/05/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 24,38 |
| 08050071 | 2024 | 08/05/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 312,00 |
| 08050072 | 2024 | 08/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 63.560.007/0001-88 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | Extra-Orçamentária | 21,24 |
| 08050073 | 2024 | 08/05/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 165,41 |
| 08050074 | 2024 | 08/05/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 738,43 |
| 08050075 | 2024 | 08/05/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 117,70 |
| 08050077 | 2024 | 08/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 107,52 |
| 08050078 | 2024 | 08/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 1.417,73 |
| 08050100 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 127,36 |
| 08050107 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 100,74 |
| 08050110 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 113,48 |
| 08050111 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 179,24 |
| 08050112 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 392,88 |
| 08050113 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 247,06 |
| 08050114 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 454,46 |
| 08050115 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 171,31 |
| 08050116 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 64,29 |
| 08050117 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 78,90 |
| 08050118 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 21,88 |
| 08050119 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 15,15 |
| 08050120 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 78,90 |
| 08050121 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 40,11 |
| 08050122 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 4,37 |
| 08050123 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 4,37 |
| 08050126 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 70,92 |
| 08050127 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 8,67 |
| 08050128 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 70,92 |
| 08050129 | 2024 | 08/05/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 67,40 |
| 08050130 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 743,07 |
| 08050131 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 20,62 |
| 08050132 | 2024 | 08/05/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 63,17 |
| 08050133 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 207,87 |
| 08050134 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 239,34 |
| 08050135 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 23,17 |
| 08050136 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 19,54 |
| 08050137 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 137,52 |
| 08050138 | 2024 | 08/05/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 402,14 |
| 08050139 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 134,73 |
| 08050140 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 23,39 |
| 08050141 | 2024 | 08/05/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 25,56 |
| 08050142 | 2024 | 08/05/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 402,14 |
| 08050143 | 2024 | 08/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 2,06 |
| 08050144 | 2024 | 08/05/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 25,56 |
| 08050145 | 2024 | 08/05/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 504,00 |
| 08050146 | 2024 | 08/05/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 402,14 |
| 08050147 | 2024 | 08/05/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 238,36 |
| 08050148 | 2024 | 08/05/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 174,91 |
| 08050149 | 2024 | 08/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 742,82 |
| 08050150 | 2024 | 08/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 59,68 |
| 08050151 | 2024 | 08/05/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 25,56 |
| 08050160 | 2024 | 08/05/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 596,23 |
| 08050076 | 2024 | 08/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 26.393.102/0001-08 | E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIR | Extra-Orçamentária | 108,29 |
| 07050084 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,56 |
| 07050085 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 78,78 |
| 07050002 | 2024 | 07/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.182.793-** | JULIANA SILVEIRA DE MELO ESMERALDO | Extra-Orçamentária | 490,92 |
| 07050003 | 2024 | 07/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | ***.182.793-** | JULIANA SILVEIRA DE MELO ESMERALDO | Extra-Orçamentária | 306,56 |
| 07050004 | 2024 | 07/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 34.043.635/0001-98 | M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA | Extra-Orçamentária | 128,80 |
| 07050005 | 2024 | 07/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 34.043.635/0001-98 | M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA | Extra-Orçamentária | 96,60 |
| 07050006 | 2024 | 07/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 74,79 |
| 07050007 | 2024 | 07/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 6,85 |
| 07050008 | 2024 | 07/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,02 |
| 07050009 | 2024 | 07/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 8,47 |
| 07050010 | 2024 | 07/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 16,91 |
| 07050011 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 8.518,83 |
| 07050012 | 2024 | 07/05/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 0,89 |
| 07050013 | 2024 | 07/05/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 0,51 |
| 07050014 | 2024 | 07/05/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,14 |
| 07050015 | 2024 | 07/05/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | |
| 07050016 | 2024 | 07/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 8,63 |
| 07050017 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 467,03 |
| 07050018 | 2024 | 07/05/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 10,37 |
| 07050019 | 2024 | 07/05/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 4,41 |
| 07050020 | 2024 | 07/05/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 19,97 |
| 07050021 | 2024 | 07/05/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 27,40 |
| 07050022 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 8,29 |
| 07050023 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 5,90 |
| 07050024 | 2024 | 07/05/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | |
| 07050025 | 2024 | 07/05/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 21,54 |
| 07050026 | 2024 | 07/05/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 20,28 |
| 07050027 | 2024 | 07/05/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 13,76 |
| 07050028 | 2024 | 07/05/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 0,91 |
| 07050029 | 2024 | 07/05/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,24 |
| 07050030 | 2024 | 07/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 0,92 |
| 07050031 | 2024 | 07/05/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,54 |
| 07050032 | 2024 | 07/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 14,05 |
| 07050033 | 2024 | 07/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 6,89 |
| 07050034 | 2024 | 07/05/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 18,30 |
| 07050035 | 2024 | 07/05/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,02 |
| 07050036 | 2024 | 07/05/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,97 |
| 07050037 | 2024 | 07/05/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 7,76 |
| 07050038 | 2024 | 07/05/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | ***.926.204-** | LIVIA VASCONCELOS ALENCAR | Extra-Orçamentária | 67,41 |
| 07050039 | 2024 | 07/05/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100000436 - PREVICRATO. | ***.926.204-** | LIVIA VASCONCELOS ALENCAR | Extra-Orçamentária | 498,00 |
| 07050040 | 2024 | 07/05/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 25,74 |
| 07050041 | 2024 | 07/05/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 195,51 |
| 07050042 | 2024 | 07/05/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 187,69 |
| 07050043 | 2024 | 07/05/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 430,12 |
| 07050044 | 2024 | 07/05/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 962,07 |
| 07050045 | 2024 | 07/05/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 923,59 |
| 07050046 | 2024 | 07/05/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.116,56 |
| 07050047 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 10.572.609/0001-99 | G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | Extra-Orçamentária | 478,87 |
| 07050048 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 10.572.609/0001-99 | G7 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | Extra-Orçamentária | 842,82 |
| 07050053 | 2024 | 07/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.501.943-** | SONIA ROLIM DE SOUSA | Extra-Orçamentária | 110,00 |
| 07050055 | 2024 | 07/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 992,16 |
| 07050056 | 2024 | 07/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 952,47 |
| 07050057 | 2024 | 07/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.182,75 |
| 07050058 | 2024 | 07/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 3,28 |
| 07050059 | 2024 | 07/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 28.423.645/0001-56 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 2.628,71 |
| 07050061 | 2024 | 07/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 5.792,00 |
| 07050062 | 2024 | 07/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 3.475,20 |
| 07050063 | 2024 | 07/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 6.763,30 |
| 07050064 | 2024 | 07/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 4,06 |
| 07050065 | 2024 | 07/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 12.596,01 |
| 07050066 | 2024 | 07/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 7.557,61 |
| 07050067 | 2024 | 07/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 11.800,90 |
| 07050068 | 2024 | 07/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.266.893/0001-60 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | Extra-Orçamentária | 1.157,52 |
| 07050069 | 2024 | 07/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.266.893/0001-60 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | Extra-Orçamentária | 694,51 |
| 07050070 | 2024 | 07/05/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 07.266.893/0001-60 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | Extra-Orçamentária | 1.620,52 |
| 07050071 | 2024 | 07/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 7,47 |
| 07050072 | 2024 | 07/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 17,13 |
| 07050073 | 2024 | 07/05/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 381,96 |
| 07050074 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 17,64 |
| 07050086 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 20,80 |
| 07050087 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,27 |
| 07050088 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 26,40 |
| 07050089 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 138,80 |
| 07050090 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 38,88 |
| 07050091 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 93,96 |
| 07050092 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,94 |
| 07050093 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 141,34 |
| 07050094 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 39,75 |
| 07050095 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 36,43 |
| 07050096 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 37,34 |
| 07050097 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,52 |
| 07050098 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 21,12 |
| 07050099 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 42,19 |
| 07050100 | 2024 | 07/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 32.043.610/0001-69 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 28,73 |
| 06050030 | 2024 | 06/05/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 15.198,04 |
| 06050031 | 2024 | 06/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 15.624.187/0001-71 | SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA | Extra-Orçamentária | 137,94 |
| 06050032 | 2024 | 06/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 15.624.187/0001-71 | SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA | Extra-Orçamentária | 103,45 |
| 06050033 | 2024 | 06/05/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 11,99 |
| 03050002 | 2024 | 03/05/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.964.553-** | ANTONIO FERREIRA LIMA | Extra-Orçamentária | 105,05 |
| 03050003 | 2024 | 03/05/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100060000 - ISS | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 03050004 | 2024 | 03/05/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 158,40 |
| 03050005 | 2024 | 03/05/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100060000 - ISS | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 03050006 | 2024 | 03/05/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 158,40 |
| 03050007 | 2024 | 03/05/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100060000 - ISS | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 65,62 |
| 03050008 | 2024 | 03/05/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 63,00 |
| 30040008 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.104,05 |
| 30040013 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 1,34 |
| 30040015 | 2024 | 30/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.287.813-** | ANTONIA DEVANILDE DA SILVA | Extra-Orçamentária | 139,73 |
| 30040017 | 2024 | 30/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 1.367,91 |
| 30040019 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 19.685,02 |
| 30040020 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.751,83 |
| 30040021 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 469,00 |
| 30040022 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15,00 |
| 30040031 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 36.288,21 |
| 30040032 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 48.900,27 |
| 30040033 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 234,50 |
| 30040034 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,80 |
| 30040038 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 464,46 |
| 30040039 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 835,12 |
| 30040040 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 40,03 |
| 30040041 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.083,85 |
| 30040042 | 2024 | 30/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 410,37 |
| 30040043 | 2024 | 30/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 902,82 |
| 30040044 | 2024 | 30/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 1.367,91 |
| 30040045 | 2024 | 30/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 410,37 |
| 30040046 | 2024 | 30/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 902,82 |
| 30040047 | 2024 | 30/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 1.367,91 |
| 30040048 | 2024 | 30/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 410,37 |
| 30040049 | 2024 | 30/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 902,82 |
| 30040051 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 374,88 |
| 30040052 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 359,89 |
| 30040053 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 824,74 |
| 30040054 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.501.943-** | SONIA ROLIM DE SOUSA | Extra-Orçamentária | 98,96 |
| 30040055 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 978,12 |
| 30040056 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 938,99 |
| 30040057 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.151,86 |
| 30040058 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.962.193-** | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | Extra-Orçamentária | 448,29 |
| 30040061 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.059,89 |
| 30040062 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.428,90 |
| 30040063 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 56,61 |
| 30040064 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 16,98 |
| 30040065 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 37,36 |
| 30040066 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 8.688,49 |
| 30040067 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 8.340,95 |
| 30040068 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 19.114,69 |
| 30040076 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 56,61 |
| 30040077 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 16,98 |
| 30040078 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 37,36 |
| 30040079 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 56,61 |
| 30040080 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 16,98 |
| 30040081 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 37,36 |
| 30040093 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 192,75 |
| 30040099 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 41,83 |
| 30040100 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 28,53 |
| 30040101 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 161,35 |
| 30040102 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 174,12 |
| 30040103 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 176,39 |
| 30040105 | 2024 | 30/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 32,14 |
| 30040106 | 2024 | 30/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 45,66 |
| 30040107 | 2024 | 30/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 63.560.007/0001-88 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | Extra-Orçamentária | 1,06 |
| 30040110 | 2024 | 30/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 30040111 | 2024 | 30/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 30040112 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 56,61 |
| 30040113 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 16,98 |
| 30040114 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 37,36 |
| 30040115 | 2024 | 30/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 56,61 |
| 30040116 | 2024 | 30/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 16,98 |
| 30040117 | 2024 | 30/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 56,61 |
| 30040118 | 2024 | 30/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 16,98 |
| 30040119 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 56,61 |
| 30040120 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 16,98 |
| 30040121 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 37,36 |
| 30040122 | 2024 | 30/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 30040123 | 2024 | 30/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 30040124 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 56,61 |
| 30040125 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 16,98 |
| 30040126 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 37,36 |
| 30040127 | 2024 | 30/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 56,61 |
| 30040128 | 2024 | 30/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 16,98 |
| 30040129 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 56,61 |
| 30040130 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 16,98 |
| 30040131 | 2024 | 30/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 37,36 |
| 30040132 | 2024 | 30/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 570,61 |
| 30040133 | 2024 | 30/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 547,79 |
| 30040134 | 2024 | 30/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.255,35 |
| 30040135 | 2024 | 30/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 12.829,80 |
| 30040136 | 2024 | 30/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 24.633,22 |
| 30040137 | 2024 | 30/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 28.225,57 |
| 30040139 | 2024 | 30/04/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 30040140 | 2024 | 30/04/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 30040141 | 2024 | 30/04/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 30040142 | 2024 | 30/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 30040143 | 2024 | 30/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 30040144 | 2024 | 30/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 30040145 | 2024 | 30/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 30040146 | 2024 | 30/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 30040147 | 2024 | 30/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 30040152 | 2024 | 30/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 34,68 |
| 30040153 | 2024 | 30/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 10,40 |
| 30040154 | 2024 | 30/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 22,89 |
| 30040157 | 2024 | 30/04/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 30040158 | 2024 | 30/04/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 30040159 | 2024 | 30/04/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 30040163 | 2024 | 30/04/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 30040164 | 2024 | 30/04/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 30040165 | 2024 | 30/04/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 30040166 | 2024 | 30/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 188,71 |
| 30040167 | 2024 | 30/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 56,61 |
| 30040168 | 2024 | 30/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 124,55 |
| 30040174 | 2024 | 30/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 5.503,51 |
| 30040175 | 2024 | 30/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 3.302,10 |
| 30040176 | 2024 | 30/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 12.107,71 |
| 30040251 | 2024 | 30/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100060000 - ISS | 03.963.811/0001-86 | COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 30040252 | 2024 | 30/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | 11.250.881/0001-15 | 3IT COSULTORIA LTDA ME | Extra-Orçamentária | 144,00 |
| 30040024 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 20.270,67 |
| 30040025 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 868,27 |
| 30040026 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000064 - CE-PREVCOM | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 206,01 |
| 30040027 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 469,00 |
| 30040028 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.825,69 |
| 30040029 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.013,75 |
| 30040030 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.913,98 |
| 30040036 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 736,85 |
| 30040359 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 330,65 |
| 30040360 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 30040361 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16,90 |
| 30040362 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.449,23 |
| 30040363 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 44.398,58 |
| 30040364 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.890,08 |
| 30040365 | 2024 | 30/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 75,00 |
| 29040227 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.536,56 |
| 29040225 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 18,63 |
| 29040226 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 373,67 |
| 29040224 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.311,09 |
| 29040223 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.751,41 |
| 29040222 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.393,39 |
| 29040003 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 90,74 |
| 29040004 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 590,70 |
| 29040005 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 463,00 |
| 29040006 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 516,94 |
| 29040007 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 300,31 |
| 29040008 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 258,47 |
| 29040009 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 887,25 |
| 29040010 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 372,64 |
| 29040011 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 282,40 |
| 29040012 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 133,54 |
| 29040013 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 186,07 |
| 29040014 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.477,73 |
| 29040015 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.161,71 |
| 29040016 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.304,92 |
| 29040017 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 723,98 |
| 29040018 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.402,05 |
| 29040019 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.771,94 |
| 29040020 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60,00 |
| 29040022 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.859,30 |
| 29040024 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 13.724,89 |
| 29040025 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 423,60 |
| 29040026 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29040027 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 45,00 |
| 29040029 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 236.145,87 |
| 29040030 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 472,00 |
| 29040031 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 49,79 |
| 29040032 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.009,05 |
| 29040033 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158101 - DIRECTMED - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 79,90 |
| 29040034 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 48.184,60 |
| 29040035 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 19.138,57 |
| 29040036 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 83.502,58 |
| 29040037 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 67,60 |
| 29040038 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158100 - PREVICARIRI - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 44,00 |
| 29040039 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.736,98 |
| 29040040 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 235.229,49 |
| 29040041 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 24.299,32 |
| 29040042 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 285,00 |
| 29040043 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.688,71 |
| 29040044 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 789,91 |
| 29040045 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 113,75 |
| 29040046 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.530,06 |
| 29040047 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.688,73 |
| 29040048 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29040049 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158101 - DIRECTMED - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 39,90 |
| 29040050 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.137,74 |
| 29040051 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 113,75 |
| 29040052 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.530,07 |
| 29040053 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 49,90 |
| 29040054 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 21,12 |
| 29040055 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 68,82 |
| 29040056 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 905,51 |
| 29040057 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 442,21 |
| 29040058 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.663,35 |
| 29040059 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 110,98 |
| 29040060 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.763,28 |
| 29040062 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22.414,77 |
| 29040063 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 561,82 |
| 29040064 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 117,25 |
| 29040065 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 120,00 |
| 29040067 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.561,91 |
| 29040068 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 29040069 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.758,95 |
| 29040070 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 283,66 |
| 29040071 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 472,04 |
| 29040072 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.814,12 |
| 29040074 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.323,13 |
| 29040075 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.833,62 |
| 29040089 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 310,64 |
| 29040091 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.012,95 |
| 29040092 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.073,81 |
| 29040093 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 117,25 |
| 29040094 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 29040095 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 953,10 |
| 29040097 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 67.477,08 |
| 29040098 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.970,61 |
| 29040099 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 211,05 |
| 29040100 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,00 |
| 29040103 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.424,83 |
| 29040104 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.054,48 |
| 29040105 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 249,90 |
| 29040106 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 69,80 |
| 29040107 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 748,87 |
| 29040108 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 20.087,70 |
| 29040109 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.505,27 |
| 29040110 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 20.045,03 |
| 29040111 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.210,20 |
| 29040112 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 45.591,58 |
| 29040113 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.752,71 |
| 29040114 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 255,00 |
| 29040117 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 227,99 |
| 29040118 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 553,78 |
| 29040119 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 326,77 |
| 29040120 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.502,41 |
| 29040121 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 248,27 |
| 29040122 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.897,35 |
| 29040123 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 946,31 |
| 29040124 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 18.856,75 |
| 29040125 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.017,28 |
| 29040126 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 150,00 |
| 29040127 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.086,46 |
| 29040128 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 117,25 |
| 29040129 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.121,51 |
| 29040130 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.086,78 |
| 29040131 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.797,47 |
| 29040132 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 435,85 |
| 29040133 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.765,49 |
| 29040135 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 21.097,28 |
| 29040136 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 52.827,33 |
| 29040137 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 184,64 |
| 29040138 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 249,56 |
| 29040139 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 889,57 |
| 29040140 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.777,15 |
| 29040141 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.005,33 |
| 29040142 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 13.737,26 |
| 29040143 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.052,10 |
| 29040144 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 36.836,38 |
| 29040145 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.910,66 |
| 29040146 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 240,00 |
| 29040148 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 714.087,93 |
| 29040149 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.912,27 |
| 29040150 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 446,96 |
| 29040151 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 801,83 |
| 29040152 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.811,51 |
| 29040153 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158101 - DIRECTMED - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 199,60 |
| 29040154 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 206.434,45 |
| 29040155 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 67.619,87 |
| 29040156 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 170.664,90 |
| 29040157 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 169,00 |
| 29040158 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158100 - PREVICARIRI - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 255,00 |
| 29040159 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33.891,85 |
| 29040160 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 703.178,23 |
| 29040161 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 43.628,49 |
| 29040162 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.184,80 |
| 29040164 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 33.530.486/0034-97 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Extra-Orçamentária | 28,29 |
| 29040165 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | ***.257.793-** | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | Extra-Orçamentária | 1.108,14 |
| 29040166 | 2024 | 29/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 56,47 |
| 29040167 | 2024 | 29/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29040168 | 2024 | 29/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.701,73 |
| 29040169 | 2024 | 29/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.843,70 |
| 29040170 | 2024 | 29/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.023,71 |
| 29040171 | 2024 | 29/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 61,75 |
| 29040172 | 2024 | 29/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 434,84 |
| 29040173 | 2024 | 29/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.277,94 |
| 29040174 | 2024 | 29/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.097,11 |
| 29040175 | 2024 | 29/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.873,17 |
| 29040176 | 2024 | 29/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.742,70 |
| 29040177 | 2024 | 29/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 768,57 |
| 29040178 | 2024 | 29/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15.019,24 |
| 29040179 | 2024 | 29/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 267,55 |
| 29040180 | 2024 | 29/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.935,37 |
| 29040181 | 2024 | 29/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.140,04 |
| 29040182 | 2024 | 29/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.977,83 |
| 29040183 | 2024 | 29/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 413,03 |
| 29040184 | 2024 | 29/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 256,42 |
| 29040185 | 2024 | 29/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 25.484,09 |
| 29040186 | 2024 | 29/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 624,15 |
| 29040187 | 2024 | 29/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.059,18 |
| 29040188 | 2024 | 29/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.916,19 |
| 29040189 | 2024 | 29/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.146,28 |
| 29040190 | 2024 | 29/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22.260,34 |
| 29040191 | 2024 | 29/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.380,65 |
| 29040192 | 2024 | 29/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,00 |
| 29040193 | 2024 | 29/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 15.714,00 |
| 29040194 | 2024 | 29/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.369,10 |
| 29040195 | 2024 | 29/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.129,57 |
| 29040196 | 2024 | 29/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.494,11 |
| 29040197 | 2024 | 29/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 21.141,64 |
| 29040198 | 2024 | 29/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 423,60 |
| 29040199 | 2024 | 29/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 238,42 |
| 29040200 | 2024 | 29/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 207,99 |
| 29040201 | 2024 | 29/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.623,84 |
| 29040202 | 2024 | 29/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 415,96 |
| 29040203 | 2024 | 29/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.725,09 |
| 29040204 | 2024 | 29/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.654,11 |
| 29040205 | 2024 | 29/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 774,09 |
| 29040206 | 2024 | 29/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 19.508,43 |
| 29040207 | 2024 | 29/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 919,17 |
| 29040208 | 2024 | 29/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.248,14 |
| 29040209 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.086,48 |
| 29040210 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29040211 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60,00 |
| 29040212 | 2024 | 29/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.807,61 |
| 29040213 | 2024 | 29/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.796,83 |
| 29040214 | 2024 | 29/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 498,36 |
| 29040215 | 2024 | 29/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 376,85 |
| 29040216 | 2024 | 29/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 81,13 |
| 29040217 | 2024 | 29/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.542,06 |
| 29040218 | 2024 | 29/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 680,13 |
| 29040220 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.373,17 |
| 29040221 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 29040235 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 40,03 |
| 29040236 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 373,58 |
| 29040240 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 35.281,80 |
| 29040241 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.797,02 |
| 29040242 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 352,00 |
| 29040243 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 536,29 |
| 29040244 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.566,66 |
| 29040245 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.048,40 |
| 29040246 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.881,04 |
| 29040247 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 101,40 |
| 29040248 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 88,94 |
| 29040249 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158073 - SINDICATO DOS AGENTES MUN.DE TRÂNSITO DA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.189,43 |
| 29040250 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 162,06 |
| 29040251 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 32.652,68 |
| 29040252 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.854,98 |
| 29040253 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.065,92 |
| 29040254 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.310,44 |
| 29040255 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 268,70 |
| 29040256 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 29040257 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 268,22 |
| 29040258 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.138,59 |
| 29040259 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,80 |
| 29040260 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22,81 |
| 29040261 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.065,59 |
| 29040262 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 45,00 |
| 29040263 | 2024 | 29/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 378,81 |
| 29040264 | 2024 | 29/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 133,30 |
| 29040265 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 493,31 |
| 29040266 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 211,15 |
| 29040267 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11,46 |
| 29040268 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 21,92 |
| 29040269 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.730,90 |
| 29040270 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 208,84 |
| 29040271 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.355,18 |
| 29040272 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15,00 |
| 29040281 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9,54 |
| 29040282 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 289,55 |
| 29040283 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 413,16 |
| 29040284 | 2024 | 29/04/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.839,41 |
| 29040285 | 2024 | 29/04/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.827,52 |
| 29040286 | 2024 | 29/04/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29040287 | 2024 | 29/04/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.117,62 |
| 29040288 | 2024 | 29/04/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 336,09 |
| 29040289 | 2024 | 29/04/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 17,44 |
| 29040290 | 2024 | 29/04/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 427,92 |
| 29040291 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.125,03 |
| 29040292 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 344,37 |
| 29040293 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 333,85 |
| 29040294 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.583,44 |
| 29040295 | 2024 | 29/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.331,98 |
| 29040296 | 2024 | 29/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.031,65 |
| 29040297 | 2024 | 29/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.680,87 |
| 29040298 | 2024 | 29/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 29040299 | 2024 | 29/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.029,45 |
| 29040300 | 2024 | 29/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 107,90 |
| 29040301 | 2024 | 29/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 444,93 |
| 29040302 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 176,82 |
| 29040303 | 2024 | 29/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.007,28 |
| 29040304 | 2024 | 29/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.243,62 |
| 29040305 | 2024 | 29/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 211,05 |
| 29040306 | 2024 | 29/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 874,73 |
| 29040307 | 2024 | 29/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 818,88 |
| 29040308 | 2024 | 29/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.476,26 |
| 29040309 | 2024 | 29/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 520,59 |
| 29040310 | 2024 | 29/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 282,72 |
| 29040311 | 2024 | 29/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.881,10 |
| 29040312 | 2024 | 29/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.810,48 |
| 29040313 | 2024 | 29/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 140,70 |
| 29040314 | 2024 | 29/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 915,69 |
| 29040315 | 2024 | 29/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.039,08 |
| 29040316 | 2024 | 29/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 205,84 |
| 29040317 | 2024 | 29/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 462,93 |
| 29040318 | 2024 | 29/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 251,28 |
| 29040319 | 2024 | 29/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.343,80 |
| 29040320 | 2024 | 29/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 124,35 |
| 29040321 | 2024 | 29/04/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.014,92 |
| 29040322 | 2024 | 29/04/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 27.776,76 |
| 29040323 | 2024 | 29/04/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.561,35 |
| 29040324 | 2024 | 29/04/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 211,05 |
| 29040325 | 2024 | 29/04/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 230,63 |
| 29040326 | 2024 | 29/04/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 492,65 |
| 29040327 | 2024 | 29/04/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158100 - PREVICARIRI - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60,00 |
| 29040328 | 2024 | 29/04/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.824,72 |
| 29040329 | 2024 | 29/04/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.972,83 |
| 29040330 | 2024 | 29/04/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 650,29 |
| 29040331 | 2024 | 29/04/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 225,00 |
| 29040332 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 211,80 |
| 29040333 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.459,74 |
| 29040334 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 800,80 |
| 29040335 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.256,77 |
| 29040336 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29040337 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 73,15 |
| 29040338 | 2024 | 29/04/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.724,12 |
| 29040339 | 2024 | 29/04/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.626,59 |
| 29040340 | 2024 | 29/04/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 140,70 |
| 29040341 | 2024 | 29/04/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 617,53 |
| 29040342 | 2024 | 29/04/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.631,70 |
| 29040343 | 2024 | 29/04/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15,00 |
| 29040344 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 953,10 |
| 29040345 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 29040346 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.030,24 |
| 29040347 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.393,33 |
| 29040348 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.140,78 |
| 29040349 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000062 - SUSPENÇÃO - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 722,14 |
| 29040350 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 997,62 |
| 29040351 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 27,88 |
| 29040352 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.177,59 |
| 29040353 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 56.481,22 |
| 29040354 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.824,99 |
| 29040355 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 40.250,51 |
| 29040356 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16,90 |
| 29040357 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 448,25 |
| 29040358 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.196,44 |
| 29040359 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70.404,32 |
| 29040360 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.178,04 |
| 29040361 | 2024 | 29/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 180,00 |
| 29040362 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 414,54 |
| 29040363 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 811,68 |
| 29040365 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 609,75 |
| 29040366 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 93,80 |
| 29040367 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 653,40 |
| 29040368 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 75,00 |
| 29040518 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 32.282,94 |
| 29040445 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.288,22 |
| 29040483 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 364,71 |
| 29040228 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.991,59 |
| 29040229 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.563,00 |
| 29040230 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.617,11 |
| 29040231 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 939,26 |
| 29040232 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30.047,69 |
| 29040233 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.051,23 |
| 29040234 | 2024 | 29/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 105,00 |
| 29040364 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 564,16 |
| 29040370 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29040371 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.414,15 |
| 29040372 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 850,80 |
| 29040373 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 923,36 |
| 29040374 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.775,09 |
| 29040375 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 217,14 |
| 29040376 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.571,57 |
| 29040377 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 419,68 |
| 29040378 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.205,35 |
| 29040379 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.442,51 |
| 29040380 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.075,11 |
| 29040381 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 569,94 |
| 29040382 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 121,18 |
| 29040383 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 383,66 |
| 29040384 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.074,89 |
| 29040385 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 34,00 |
| 29040386 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 304,85 |
| 29040387 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.380,80 |
| 29040388 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.068,68 |
| 29040389 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.128,20 |
| 29040390 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 391,15 |
| 29040391 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.306,67 |
| 29040392 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.875,99 |
| 29040393 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 45,00 |
| 29040394 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 333,60 |
| 29040395 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 172,17 |
| 29040396 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 447,91 |
| 29040397 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 466,77 |
| 29040398 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.514,93 |
| 29040399 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.640,83 |
| 29040400 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 164,15 |
| 29040401 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 540,88 |
| 29040402 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 75,00 |
| 29040403 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 376,89 |
| 29040404 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 131,43 |
| 29040405 | 2024 | 29/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 131,82 |
| 29040409 | 2024 | 29/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.115,56 |
| 29040410 | 2024 | 29/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 375,20 |
| 29040411 | 2024 | 29/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.814,59 |
| 29040412 | 2024 | 29/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.787,85 |
| 29040413 | 2024 | 29/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,80 |
| 29040414 | 2024 | 29/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 355,36 |
| 29040415 | 2024 | 29/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 19.811,24 |
| 29040416 | 2024 | 29/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.213,33 |
| 29040417 | 2024 | 29/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,00 |
| 29040421 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.575,99 |
| 29040422 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.231,45 |
| 29040423 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000064 - CE-PREVCOM | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 278,72 |
| 29040424 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 140,70 |
| 29040425 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 449,37 |
| 29040426 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22,81 |
| 29040427 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,00 |
| 29040428 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.635,67 |
| 29040430 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60.651,93 |
| 29040431 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 282,40 |
| 29040432 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 747,34 |
| 29040433 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 13.584,73 |
| 29040434 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.469,73 |
| 29040435 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.071,68 |
| 29040436 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 50,70 |
| 29040437 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.877,73 |
| 29040438 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 29040439 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 64.914,28 |
| 29040440 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.776,68 |
| 29040441 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.536,84 |
| 29040442 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 981,77 |
| 29040447 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.308,62 |
| 29040448 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 427,83 |
| 29040449 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 29040450 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 612,86 |
| 29040451 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29040452 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.233,86 |
| 29040453 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.961,63 |
| 29040454 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 151,01 |
| 29040455 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.899,45 |
| 29040456 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 471,36 |
| 29040457 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 517,62 |
| 29040458 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 26,40 |
| 29040460 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15.256,69 |
| 29040461 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.163,00 |
| 29040462 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 260,48 |
| 29040463 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 490,92 |
| 29040464 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 34.533,98 |
| 29040465 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.629,72 |
| 29040466 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.774,79 |
| 29040467 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.031,70 |
| 29040468 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 44.998,53 |
| 29040469 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.398,34 |
| 29040470 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,00 |
| 29040472 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 78.181,38 |
| 29040473 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.605,73 |
| 29040474 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 186,07 |
| 29040475 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.376,99 |
| 29040476 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 225,77 |
| 29040477 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.167,21 |
| 29040478 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16,90 |
| 29040479 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.628,47 |
| 29040480 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 29040481 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22.896,10 |
| 29040482 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 752,82 |
| 29040487 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.107,49 |
| 29040488 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 473,73 |
| 29040489 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 24.201,22 |
| 29040490 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 137,99 |
| 29040491 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.063,40 |
| 29040492 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 13.948,06 |
| 29040493 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.352,97 |
| 29040494 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 40.132,37 |
| 29040495 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.555,31 |
| 29040496 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 330,00 |
| 29040497 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 46.942,64 |
| 29040498 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.952,02 |
| 29040273 | 2024 | 29/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.747,94 |
| 29040274 | 2024 | 29/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.865,20 |
| 29040275 | 2024 | 29/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 164,15 |
| 29040276 | 2024 | 29/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 190,90 |
| 29040277 | 2024 | 29/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 759,70 |
| 29040278 | 2024 | 29/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.716,09 |
| 29040279 | 2024 | 29/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 264,20 |
| 29040280 | 2024 | 29/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 90,00 |
| 29040444 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.679,55 |
| 29040519 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 93,80 |
| 29040520 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.775,43 |
| 29040521 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.631,22 |
| 29040522 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.148,57 |
| 29040523 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 439,42 |
| 29040524 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,00 |
| 29040525 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 36.102,30 |
| 29040526 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 459,00 |
| 29040484 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.915,41 |
| 29040485 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 29040486 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 290,52 |
| 29040527 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 48,52 |
| 29040528 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 66,00 |
| 29040529 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 566,11 |
| 29040530 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 230,50 |
| 29040531 | 2024 | 29/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 26040002 | 2024 | 26/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.938,28 |
| 26040003 | 2024 | 26/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.820,74 |
| 26040004 | 2024 | 26/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 6.464,21 |
| 26040005 | 2024 | 26/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 17,04 |
| 26040006 | 2024 | 26/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 24,74 |
| 26040007 | 2024 | 26/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 228,35 |
| 26040008 | 2024 | 26/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 219,22 |
| 26040009 | 2024 | 26/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 502,37 |
| 26040010 | 2024 | 26/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 17,15 |
| 26040011 | 2024 | 26/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100060000 - ISS | 42.340.181/0001-45 | GTM ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.108,27 |
| 26040012 | 2024 | 26/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 42.340.181/0001-45 | GTM ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 443,30 |
| 26040013 | 2024 | 26/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 42.340.181/0001-45 | GTM ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 406,36 |
| 26040016 | 2024 | 26/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 14,49 |
| 26040017 | 2024 | 26/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 29,05 |
| 26040018 | 2024 | 26/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 20.384.886/0001-21 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | Extra-Orçamentária | 4.132,33 |
| 26040019 | 2024 | 26/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 1.372,92 |
| 26040030 | 2024 | 26/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 24,71 |
| 25040002 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 192,00 |
| 25040003 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 192,00 |
| 25040004 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 192,00 |
| 25040005 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 54,00 |
| 25040006 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 54,00 |
| 25040007 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 54,00 |
| 25040008 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 54,00 |
| 25040009 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 54,00 |
| 25040010 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 22.160.027/0001-84 | OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME | Extra-Orçamentária | 558,00 |
| 25040011 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 22.160.027/0001-84 | OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME | Extra-Orçamentária | 234,36 |
| 25040012 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 13,77 |
| 25040013 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 51,54 |
| 25040014 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 15,42 |
| 25040017 | 2024 | 25/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 1.029,76 |
| 25040018 | 2024 | 25/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 617,86 |
| 25040019 | 2024 | 25/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 2.198,99 |
| 25040020 | 2024 | 25/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 326,12 |
| 25040021 | 2024 | 25/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 156,54 |
| 25040022 | 2024 | 25/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 717,47 |
| 25040023 | 2024 | 25/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 230,40 |
| 25040024 | 2024 | 25/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 873,60 |
| 25040025 | 2024 | 25/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 873,60 |
| 25040026 | 2024 | 25/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 230,40 |
| 25040027 | 2024 | 25/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 295,56 |
| 25040028 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 05.199.870/0001-55 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | Extra-Orçamentária | 172,86 |
| 25040029 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 05.199.870/0001-55 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | Extra-Orçamentária | 108,05 |
| 25040030 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 05.199.870/0001-55 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | Extra-Orçamentária | 189,81 |
| 25040031 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 21.572.278/0001-03 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Extra-Orçamentária | 19,74 |
| 25040032 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 20.384.886/0001-21 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | Extra-Orçamentária | 1.424,41 |
| 25040033 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 20.384.886/0001-21 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | Extra-Orçamentária | 2.440,76 |
| 25040034 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 20.384.886/0001-21 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | Extra-Orçamentária | 1.085,51 |
| 25040035 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 17.704.496/0001-87 | PP MOREIRA ALENCAR ME | Extra-Orçamentária | 363,28 |
| 25040036 | 2024 | 25/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 101,94 |
| 25040043 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 6.339,01 |
| 25040044 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 6.085,45 |
| 25040045 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 13.945,82 |
| 25040046 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 135,74 |
| 25040048 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 75,93 |
| 25040049 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 71,19 |
| 25040050 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 600,00 |
| 25040051 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,26 |
| 25040052 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,26 |
| 25040053 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,26 |
| 25040054 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,26 |
| 25040055 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,26 |
| 25040056 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 63.560.007/0001-88 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | Extra-Orçamentária | 442,94 |
| 25040047 | 2024 | 25/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 108,24 |
| 25040069 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 21.572.278/0001-03 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Extra-Orçamentária | 16,16 |
| 25040070 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 21.572.278/0001-03 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Extra-Orçamentária | 27,63 |
| 25040073 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 21.572.278/0001-03 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Extra-Orçamentária | 39,21 |
| 25040074 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 09.222.369/0001-13 | DENTAL MARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 159,82 |
| 25040075 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 09.222.369/0001-13 | DENTAL MARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 285,30 |
| 25040088 | 2024 | 25/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 28.423.645/0001-56 | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 45,95 |
| 24040002 | 2024 | 24/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 476,16 |
| 24040003 | 2024 | 24/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 779,04 |
| 24040004 | 2024 | 24/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 779,04 |
| 24040005 | 2024 | 24/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 779,04 |
| 24040006 | 2024 | 24/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 856,51 |
| 24040007 | 2024 | 24/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.644,50 |
| 24040008 | 2024 | 24/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.884,32 |
| 24040039 | 2024 | 24/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 29,95 |
| 24040040 | 2024 | 24/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 36,13 |
| 24040041 | 2024 | 24/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 77,93 |
| 24040042 | 2024 | 24/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 09.529.217/0001-68 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | Extra-Orçamentária | 150,00 |
| 24040043 | 2024 | 24/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 09.529.217/0001-68 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | Extra-Orçamentária | 150,00 |
| 24040044 | 2024 | 24/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 48.777.092/0001-47 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | Extra-Orçamentária | 6,64 |
| 24040054 | 2024 | 24/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 19,20 |
| 23040051 | 2024 | 23/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 105,90 |
| 23040076 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 8.634,21 |
| 23040014 | 2024 | 23/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 30.144.060/0001-49 | F.D. COMERCIAL LTDA | Extra-Orçamentária | 300,00 |
| 23040003 | 2024 | 23/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 30.144.060/0001-49 | F.D. COMERCIAL LTDA | Extra-Orçamentária | 30,00 |
| 23040004 | 2024 | 23/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 04.892.282/0003-00 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | Extra-Orçamentária | 1.570,16 |
| 23040005 | 2024 | 23/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 04.892.282/0003-00 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | Extra-Orçamentária | 628,06 |
| 23040006 | 2024 | 23/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | Extra-Orçamentária | 8.814,63 |
| 23040007 | 2024 | 23/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 30.144.060/0001-49 | F.D. COMERCIAL LTDA | Extra-Orçamentária | 120,00 |
| 23040008 | 2024 | 23/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 63.560.007/0001-88 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | Extra-Orçamentária | 4,96 |
| 23040009 | 2024 | 23/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 30.144.060/0001-49 | F.D. COMERCIAL LTDA | Extra-Orçamentária | 153,55 |
| 23040011 | 2024 | 23/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 30.144.060/0001-49 | F.D. COMERCIAL LTDA | Extra-Orçamentária | 300,00 |
| 23040012 | 2024 | 23/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 30.144.060/0001-49 | F.D. COMERCIAL LTDA | Extra-Orçamentária | 300,00 |
| 23040013 | 2024 | 23/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 30.144.060/0001-49 | F.D. COMERCIAL LTDA | Extra-Orçamentária | 102,36 |
| 23040052 | 2024 | 23/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 63.560.007/0001-88 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | Extra-Orçamentária | |
| 23040053 | 2024 | 23/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 63.560.007/0001-88 | COPERGA COMERCIAL DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA. | Extra-Orçamentária | |
| 23040054 | 2024 | 23/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 10.502.804/0001-42 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Extra-Orçamentária | 850,00 |
| 23040055 | 2024 | 23/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 10.502.804/0001-42 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Extra-Orçamentária | 816,00 |
| 23040056 | 2024 | 23/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 5.503,51 |
| 23040057 | 2024 | 23/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 3.302,10 |
| 23040058 | 2024 | 23/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 12.107,71 |
| 23040059 | 2024 | 23/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 47,81 |
| 23040060 | 2024 | 23/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 26,18 |
| 23040061 | 2024 | 23/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 23.427.601/0001-80 | POOLTECH LTDA | Extra-Orçamentária | 97,80 |
| 23040010 | 2024 | 23/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 30.144.060/0001-49 | F.D. COMERCIAL LTDA | Extra-Orçamentária | 144,00 |
| 23040074 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000477 - ODONTO CLIN | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 97,56 |
| 23040075 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 375,20 |
| 23040073 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 23040071 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 1.940,87 |
| 23040072 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 3.113,38 |
| 23040070 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 23040068 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 867,08 |
| 23040069 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 518,83 |
| 23040077 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 29.765,49 |
| 23040078 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 4.008,81 |
| 23040079 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 874,70 |
| 23040081 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 9.137,76 |
| 23040082 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 917,02 |
| 23040083 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 23040084 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 327,31 |
| 23040085 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 18.053,24 |
| 23040086 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 856,00 |
| 23040087 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 564,80 |
| 23040089 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 352.721,03 |
| 23040090 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 2.204,30 |
| 23040091 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 86.532,96 |
| 23040092 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 210.024,39 |
| 23040093 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 68.542,87 |
| 23040094 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 23.230,77 |
| 23040095 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000477 - ODONTO CLIN | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 73,17 |
| 23040097 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 2.226,35 |
| 23040098 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 7.428,61 |
| 23040099 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 1.285,24 |
| 23040100 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 662,07 |
| 23040101 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 2.179,84 |
| 23040102 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 1.105,96 |
| 23040103 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 164,94 |
| 23040104 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 644,23 |
| 23040105 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 661,30 |
| 23040106 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 458,51 |
| 23040107 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 1.089,92 |
| 23040108 | 2024 | 23/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 62,04 |
| 22040078 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 907,43 |
| 22040077 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 212,92 |
| 22040075 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 281,26 |
| 22040076 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 613,56 |
| 22040014 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 8.658,63 |
| 22040015 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 8.312,29 |
| 22040016 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 19.049,00 |
| 22040025 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.086,13 |
| 22040026 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.042,69 |
| 22040027 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.389,49 |
| 22040028 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 192,96 |
| 22040029 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 09.385.992/0001-97 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | Extra-Orçamentária | 2.940,94 |
| 22040030 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 05.288.028/0002-70 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | Extra-Orçamentária | 784,03 |
| 22040031 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 05.288.028/0002-70 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | Extra-Orçamentária | 392,02 |
| 22040032 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 173,19 |
| 22040033 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 54,84 |
| 22040034 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 19,48 |
| 22040035 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 60,62 |
| 22040036 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 52,42 |
| 22040037 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 38,67 |
| 22040038 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 15,42 |
| 22040039 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 41,83 |
| 22040040 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 18,73 |
| 22040041 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 328,02 |
| 22040042 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 43,38 |
| 22040043 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 19.111,78 |
| 22040044 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 18.347,31 |
| 22040045 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 42.045,91 |
| 22040046 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.803,59 |
| 22040047 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.731,45 |
| 22040048 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 3.967,90 |
| 22040049 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 00.087.877/0001-61 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | Extra-Orçamentária | 925,00 |
| 22040050 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 00.087.877/0001-61 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | Extra-Orçamentária | 888,00 |
| 22040051 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 00.087.877/0001-61 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | Extra-Orçamentária | 925,00 |
| 22040052 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 00.087.877/0001-61 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | Extra-Orçamentária | 888,00 |
| 22040053 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 00.087.877/0001-61 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | Extra-Orçamentária | 925,00 |
| 22040054 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 00.087.877/0001-61 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | Extra-Orçamentária | 888,00 |
| 22040055 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 61,69 |
| 22040056 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 32,22 |
| 22040057 | 2024 | 22/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 119,07 |
| 22040058 | 2024 | 22/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 195,51 |
| 22040059 | 2024 | 22/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 187,69 |
| 22040060 | 2024 | 22/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 430,12 |
| 22040061 | 2024 | 22/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 113,89 |
| 22040062 | 2024 | 22/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 38,03 |
| 22040064 | 2024 | 22/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 73,89 |
| 22040065 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 364,43 |
| 22040066 | 2024 | 22/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 878,37 |
| 22040067 | 2024 | 22/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 17,51 |
| 22040070 | 2024 | 22/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 105,58 |
| 22040073 | 2024 | 22/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 24.334.945/0001-08 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 28,55 |
| 22040002 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 38,04 |
| 22040084 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 23,63 |
| 22040085 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 25,35 |
| 22040086 | 2024 | 22/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 20,82 |
| 22040069 | 2024 | 22/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 10.780.363/0001-40 | D.S. ANDRADE - ME | Extra-Orçamentária | 222,64 |
| 19040005 | 2024 | 19/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 29.813.475/0001-89 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA | Extra-Orçamentária | 134,40 |
| 19040006 | 2024 | 19/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 9,32 |
| 19040007 | 2024 | 19/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 9,60 |
| 19040008 | 2024 | 19/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 28,31 |
| 19040009 | 2024 | 19/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 25,65 |
| 19040010 | 2024 | 19/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 20,79 |
| 19040011 | 2024 | 19/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 413,45 |
| 19040012 | 2024 | 19/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 39,20 |
| 19040013 | 2024 | 19/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 6.645,75 |
| 18040002 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 271,50 |
| 18040003 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 2.228,92 |
| 18040004 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 2.228,92 |
| 18040005 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 55,64 |
| 18040006 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 91,69 |
| 18040007 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 137,09 |
| 18040008 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 336,49 |
| 18040009 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 137,09 |
| 18040010 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 336,49 |
| 18040011 | 2024 | 18/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 373,87 |
| 18040012 | 2024 | 18/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 84,71 |
| 18040013 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 111,27 |
| 18040014 | 2024 | 18/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 15,60 |
| 18040015 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 113,94 |
| 18040016 | 2024 | 18/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 287,95 |
| 18040017 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 68,54 |
| 18040018 | 2024 | 18/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 16,67 |
| 18040019 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 113,94 |
| 18040020 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 68,54 |
| 18040021 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 271,50 |
| 18040022 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 91,69 |
| 18040024 | 2024 | 18/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.836.003-** | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | Extra-Orçamentária | 343,33 |
| 18040025 | 2024 | 18/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 1.613,04 |
| 18040026 | 2024 | 18/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 620,40 |
| 18040027 | 2024 | 18/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 2.171,40 |
| 18040028 | 2024 | 18/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 800,13 |
| 18040029 | 2024 | 18/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 2.667,72 |
| 18040030 | 2024 | 18/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 8.512,94 |
| 18040032 | 2024 | 18/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 4.653,00 |
| 18040033 | 2024 | 18/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 10.880,25 |
| 18040034 | 2024 | 18/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 124,08 |
| 18040036 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 3.200,00 |
| 18040037 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 868,56 |
| 18040038 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 310,20 |
| 18040039 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 620,40 |
| 18040040 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 1.412,00 |
| 18040041 | 2024 | 18/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 124,08 |
| 18040083 | 2024 | 18/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 43,49 |
| 18040035 | 2024 | 18/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 310,20 |
| 17040020 | 2024 | 17/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 15.624.187/0001-71 | SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA | Extra-Orçamentária | 235,03 |
| 17040021 | 2024 | 17/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 15.624.187/0001-71 | SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA | Extra-Orçamentária | 70,51 |
| 17040023 | 2024 | 17/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 176,28 |
| 17040024 | 2024 | 17/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 12,39 |
| 17040026 | 2024 | 17/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 11,65 |
| 17040027 | 2024 | 17/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 12,70 |
| 17040028 | 2024 | 17/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 14,67 |
| 17040029 | 2024 | 17/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 45,02 |
| 17040030 | 2024 | 17/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 124,08 |
| 17040031 | 2024 | 17/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 1,57 |
| 17040032 | 2024 | 17/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 39,52 |
| 17040033 | 2024 | 17/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 32,88 |
| 17040034 | 2024 | 17/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 20,47 |
| 17040035 | 2024 | 17/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 65,36 |
| 17040036 | 2024 | 17/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 124,08 |
| 17040037 | 2024 | 17/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 124,08 |
| 17040038 | 2024 | 17/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 124,08 |
| 17040039 | 2024 | 17/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 186,12 |
| 17040040 | 2024 | 17/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 62,04 |
| 17040041 | 2024 | 17/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 124,08 |
| 17040042 | 2024 | 17/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 62,04 |
| 17040055 | 2024 | 17/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 9.336,39 |
| 16040028 | 2024 | 16/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 18,22 |
| 16040031 | 2024 | 16/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 2,24 |
| 16040032 | 2024 | 16/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 103,11 |
| 16040033 | 2024 | 16/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 4.607,95 |
| 16040034 | 2024 | 16/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 14,47 |
| 16040035 | 2024 | 16/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 760,23 |
| 16040036 | 2024 | 16/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 729,83 |
| 16040037 | 2024 | 16/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.672,52 |
| 15040001 | 2024 | 15/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100060000 - ISS | 32.279.109/0001-04 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | Extra-Orçamentária | 153,71 |
| 15040002 | 2024 | 15/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100060000 - ISS | 32.279.109/0001-04 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | Extra-Orçamentária | 153,71 |
| 15040003 | 2024 | 15/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | ***.100.830-** | RUBENS DIRCEU SCHERER | Extra-Orçamentária | 873,67 |
| 15040004 | 2024 | 15/04/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | ***.100.830-** | RUBENS DIRCEU SCHERER | Extra-Orçamentária | 230,38 |
| 15040027 | 2024 | 15/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.638.923-** | JANAINA MENEZES GONÇALVES BRASIL | Extra-Orçamentária | 52,95 |
| 15040030 | 2024 | 15/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100060000 - ISS | 03.963.811/0001-86 | COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 12040026 | 2024 | 12/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 21,92 |
| 12040027 | 2024 | 12/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 335,67 |
| 12040028 | 2024 | 12/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 15,49 |
| 12040029 | 2024 | 12/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 25,05 |
| 12040030 | 2024 | 12/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 85,92 |
| 12040031 | 2024 | 12/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | |
| 12040032 | 2024 | 12/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 830,50 |
| 12040033 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 476,16 |
| 12040034 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 96,00 |
| 12040035 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 163,20 |
| 12040036 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 6,46 |
| 12040037 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 62,66 |
| 12040038 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 5,16 |
| 12040039 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 31,38 |
| 12040040 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 0,78 |
| 12040041 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 27,68 |
| 12040042 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 11,22 |
| 12040043 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 08.546.032/0001-07 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | Extra-Orçamentária | 38,67 |
| 12040044 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 07.178.668/0001-72 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | Extra-Orçamentária | 290,81 |
| 12040045 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 15.169.934/0001-29 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | Extra-Orçamentária | 652,73 |
| 12040046 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 05.620.745/0001-77 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | Extra-Orçamentária | 595,34 |
| 12040047 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 05.620.745/0001-77 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | Extra-Orçamentária | 238,14 |
| 12040048 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 07.179.468/0001-34 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | Extra-Orçamentária | 2.083,16 |
| 12040049 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 05.620.745/0001-77 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | Extra-Orçamentária | 1.024,19 |
| 12040050 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 05.620.745/0001-77 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | Extra-Orçamentária | 409,68 |
| 12040051 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 828,31 |
| 12040052 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 414,15 |
| 12040053 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 4,80 |
| 12040054 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 2,40 |
| 12040055 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 712,86 |
| 12040056 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 356,43 |
| 12040057 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 32.942,89 |
| 12040058 | 2024 | 12/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 16.471,44 |
| 12040062 | 2024 | 12/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 29,77 |
| 12040063 | 2024 | 12/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 381,94 |
| 12040064 | 2024 | 12/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 339,96 |
| 12040078 | 2024 | 12/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 165,60 |
| 12040079 | 2024 | 12/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 51,75 |
| 11040046 | 2024 | 11/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | ***.182.923-** | GERALDO PINHEIRO DE LIMA | Extra-Orçamentária | 2.476,08 |
| 11040047 | 2024 | 11/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 1.233,27 |
| 11040049 | 2024 | 11/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 493,76 |
| 11040050 | 2024 | 11/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 948,02 |
| 11040051 | 2024 | 11/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.086,27 |
| 11040052 | 2024 | 11/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120077 - FUNDACAO EDUCACIONAL LEANDRO BEZERRA | 06.746.713/0002-66 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | Extra-Orçamentária | 76.163,82 |
| 11040053 | 2024 | 11/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 12.478.137/0001-35 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | Extra-Orçamentária | 613,52 |
| 11040057 | 2024 | 11/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 08.953.316/0001-00 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | Extra-Orçamentária | 14.640,00 |
| 11040058 | 2024 | 11/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 08.953.316/0001-00 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | Extra-Orçamentária | 14.054,40 |
| 11040059 | 2024 | 11/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 08.953.316/0001-00 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | Extra-Orçamentária | 1.619,47 |
| 11040060 | 2024 | 11/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 08.953.316/0001-00 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | Extra-Orçamentária | 1.554,70 |
| 11040061 | 2024 | 11/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 08.953.316/0001-00 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | Extra-Orçamentária | 850,00 |
| 11040062 | 2024 | 11/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 08.953.316/0001-00 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | Extra-Orçamentária | 816,00 |
| 11040063 | 2024 | 11/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 08.953.316/0001-00 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | Extra-Orçamentária | 1.620,00 |
| 11040064 | 2024 | 11/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 08.953.316/0001-00 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | Extra-Orçamentária | 1.555,20 |
| 11040065 | 2024 | 11/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 08.953.316/0001-00 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | Extra-Orçamentária | 5.940,00 |
| 11040066 | 2024 | 11/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 08.953.316/0001-00 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | Extra-Orçamentária | 5.702,40 |
| 11040067 | 2024 | 11/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.000,01 |
| 11040068 | 2024 | 11/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 3.840,01 |
| 11040069 | 2024 | 11/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 05.051.796/0001-25 | PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA ME | Extra-Orçamentária | 841,05 |
| 11040070 | 2024 | 11/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 678,32 |
| 11040002 | 2024 | 11/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.266.893/0001-60 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | Extra-Orçamentária | 1.482,60 |
| 11040003 | 2024 | 11/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.266.893/0001-60 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | Extra-Orçamentária | 889,55 |
| 11040004 | 2024 | 11/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 07.266.893/0001-60 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | Extra-Orçamentária | 2.075,63 |
| 11040008 | 2024 | 11/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 999,43 |
| 11040009 | 2024 | 11/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 599,66 |
| 11040010 | 2024 | 11/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 2.060,20 |
| 11040014 | 2024 | 11/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 1.295,21 |
| 11040015 | 2024 | 11/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 4,80 |
| 11040016 | 2024 | 11/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 2,40 |
| 11040017 | 2024 | 11/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 231,05 |
| 11040018 | 2024 | 11/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 115,52 |
| 11040045 | 2024 | 11/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 1.788,21 |
| 10040001 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 19,20 |
| 10040002 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 04.601.397/0001-28 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Extra-Orçamentária | 19,20 |
| 10040039 | 2024 | 10/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 17.706,11 |
| 10040040 | 2024 | 10/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 33.995,73 |
| 10040041 | 2024 | 10/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 39.853,44 |
| 10040042 | 2024 | 10/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,09 |
| 10040043 | 2024 | 10/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 25,98 |
| 10040044 | 2024 | 10/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 13,74 |
| 10040045 | 2024 | 10/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | |
| 10040046 | 2024 | 10/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 13,86 |
| 10040047 | 2024 | 10/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | |
| 10040048 | 2024 | 10/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 7,21 |
| 10040049 | 2024 | 10/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 5,69 |
| 10040050 | 2024 | 10/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 31,24 |
| 10040051 | 2024 | 10/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 24,74 |
| 10040052 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 374,88 |
| 10040053 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 359,89 |
| 10040054 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 824,74 |
| 10040055 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 195,73 |
| 10040056 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 187,90 |
| 10040057 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 430,60 |
| 10040058 | 2024 | 10/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 9,78 |
| 10040059 | 2024 | 10/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 766,34 |
| 10040060 | 2024 | 10/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 735,69 |
| 10040061 | 2024 | 10/04/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.685,95 |
| 10040062 | 2024 | 10/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 570,61 |
| 10040063 | 2024 | 10/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 547,79 |
| 10040064 | 2024 | 10/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.255,35 |
| 10040065 | 2024 | 10/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 42,90 |
| 10040066 | 2024 | 10/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 18,87 |
| 10040067 | 2024 | 10/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 15,86 |
| 10040068 | 2024 | 10/04/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,91 |
| 10040069 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.938,28 |
| 10040070 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.820,74 |
| 10040071 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 6.464,21 |
| 10040072 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 945,50 |
| 10040073 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 907,68 |
| 10040074 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.080,09 |
| 10040075 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 11,22 |
| 10040076 | 2024 | 10/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 3,36 |
| 10040077 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 9,90 |
| 10040078 | 2024 | 10/04/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,32 |
| 10040079 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 14,85 |
| 10040080 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 42,85 |
| 10040081 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 34,34 |
| 10040083 | 2024 | 10/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 26,03 |
| 10040085 | 2024 | 10/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 18,76 |
| 10040086 | 2024 | 10/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 28,45 |
| 10040087 | 2024 | 10/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 7,61 |
| 10040088 | 2024 | 10/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 153,81 |
| 10040089 | 2024 | 10/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,19 |
| 10040090 | 2024 | 10/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,90 |
| 10040091 | 2024 | 10/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,24 |
| 10040092 | 2024 | 10/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 165,10 |
| 10040094 | 2024 | 10/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 125,70 |
| 10040095 | 2024 | 10/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 05.924.510/0001-79 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | Extra-Orçamentária | 14,08 |
| 10040096 | 2024 | 10/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 05.924.510/0001-79 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | Extra-Orçamentária | 36,36 |
| 10040097 | 2024 | 10/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 05.924.510/0001-79 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | Extra-Orçamentária | 64,52 |
| 10040098 | 2024 | 10/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 05.924.510/0001-79 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | Extra-Orçamentária | 63,97 |
| 10040102 | 2024 | 10/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 05.924.510/0001-79 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | Extra-Orçamentária | 64,52 |
| 10040103 | 2024 | 10/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 05.924.510/0001-79 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | Extra-Orçamentária | 64,52 |
| 10040104 | 2024 | 10/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 05.924.510/0001-79 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | Extra-Orçamentária | 14,08 |
| 10040105 | 2024 | 10/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 05.924.510/0001-79 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | Extra-Orçamentária | 64,34 |
| 10040106 | 2024 | 10/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 05.924.510/0001-79 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME | Extra-Orçamentária | 64,34 |
| 10040110 | 2024 | 10/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | 08.030.124/0001-21 | AGENCIA AEROTUR LTDA | Extra-Orçamentária | 47,37 |
| 09040002 | 2024 | 09/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.721.703-** | MARIA FRANCISCA DA SILVA | Extra-Orçamentária | 146,56 |
| 09040003 | 2024 | 09/04/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | ***.726.323-** | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | Extra-Orçamentária | 13,20 |
| 09040004 | 2024 | 09/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.563.293-** | MARIA SOCORRO ESMERALDO | Extra-Orçamentária | 36,81 |
| 09040005 | 2024 | 09/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.001.033-** | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | Extra-Orçamentária | 180,93 |
| 09040013 | 2024 | 09/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 261,22 |
| 08040001 | 2024 | 08/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 17.549.289/0001-03 | VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA | Extra-Orçamentária | 328,12 |
| 08040003 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 50,00 |
| 08040004 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 240,00 |
| 08040005 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 40,00 |
| 08040006 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 192,00 |
| 08040007 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 20,50 |
| 08040008 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 216,48 |
| 08040009 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 56,53 |
| 08040010 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,26 |
| 08040011 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 79,10 |
| 08040012 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 75,94 |
| 08040013 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 79,10 |
| 08040014 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 75,94 |
| 08040015 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 56,53 |
| 08040016 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,26 |
| 08040017 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 56,53 |
| 08040018 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,26 |
| 08040019 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 56,53 |
| 08040020 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,26 |
| 08040021 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 335,97 |
| 08040022 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 322,53 |
| 08040023 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 187,50 |
| 08040024 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 900,00 |
| 08040025 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 56,53 |
| 08040026 | 2024 | 08/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,26 |
| 08040028 | 2024 | 08/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 17.704.496/0001-87 | PP MOREIRA ALENCAR ME | Extra-Orçamentária | 50,16 |
| 08040027 | 2024 | 08/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 17.704.496/0001-87 | PP MOREIRA ALENCAR ME | Extra-Orçamentária | 366,88 |
| 08040043 | 2024 | 08/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100060000 - ISS | 03.963.811/0001-86 | COPLANA- CONSULT, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA | Extra-Orçamentária | 165,83 |
| 05040032 | 2024 | 05/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | ***.899.383-** | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | Extra-Orçamentária | 416,70 |
| 05040002 | 2024 | 05/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | ***.768.353-** | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | Extra-Orçamentária | 26,85 |
| 05040003 | 2024 | 05/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.386.881/0001-70 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | Extra-Orçamentária | 729,71 |
| 05040006 | 2024 | 05/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 25,66 |
| 05040007 | 2024 | 05/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 598,94 |
| 05040008 | 2024 | 05/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 574,99 |
| 05040009 | 2024 | 05/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.317,68 |
| 05040010 | 2024 | 05/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 804,40 |
| 05040011 | 2024 | 05/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 772,22 |
| 05040012 | 2024 | 05/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.769,68 |
| 05040013 | 2024 | 05/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 992,16 |
| 05040014 | 2024 | 05/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 952,47 |
| 05040015 | 2024 | 05/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.182,75 |
| 05040016 | 2024 | 05/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.617,75 |
| 05040017 | 2024 | 05/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.553,05 |
| 05040018 | 2024 | 05/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 3.559,07 |
| 05040033 | 2024 | 05/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 78,67 |
| 05040034 | 2024 | 05/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 292,12 |
| 05040035 | 2024 | 05/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 570,61 |
| 05040036 | 2024 | 05/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 547,79 |
| 05040037 | 2024 | 05/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.255,35 |
| 05040038 | 2024 | 05/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 09.385.992/0001-97 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | Extra-Orçamentária | 3.202,36 |
| 04040002 | 2024 | 04/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | ***.941.163-** | LUIZ MURILO PEIXOTO | Extra-Orçamentária | 335,15 |
| 04040003 | 2024 | 04/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 1.292,16 |
| 04040004 | 2024 | 04/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 28,19 |
| 04040005 | 2024 | 04/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 204,08 |
| 04040006 | 2024 | 04/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 174,12 |
| 04040007 | 2024 | 04/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 15.940,36 |
| 04040008 | 2024 | 04/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 15.782,16 |
| 03040002 | 2024 | 03/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | ***.182.923-** | GERALDO PINHEIRO DE LIMA | Extra-Orçamentária | 2.476,08 |
| 03040003 | 2024 | 03/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | ***.422.753-** | ESPEDITO LEITE NOGUEIRA | Extra-Orçamentária | 402,03 |
| 03040004 | 2024 | 03/04/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | ***.018.473-** | RAIMUNDO ROMULO AIRES MONTENEGRO | Extra-Orçamentária | 354,47 |
| 03040005 | 2024 | 03/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | ***.257.793-** | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | Extra-Orçamentária | 376,92 |
| 03040006 | 2024 | 03/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 10.502.804/0001-42 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Extra-Orçamentária | 850,00 |
| 03040007 | 2024 | 03/04/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 10.502.804/0001-42 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Extra-Orçamentária | 816,00 |
| 03040009 | 2024 | 03/04/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 20,81 |
| 03040014 | 2024 | 03/04/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 14,80 |
| 02040002 | 2024 | 02/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 33.530.486/0034-97 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Extra-Orçamentária | 28,90 |
| 02040003 | 2024 | 02/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 177,58 |
| 02040004 | 2024 | 02/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 10,31 |
| 02040006 | 2024 | 02/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 1,52 |
| 02040012 | 2024 | 02/04/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 0,53 |
| 02040013 | 2024 | 02/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 374,04 |
| 02040015 | 2024 | 02/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100060000 - ISS | 38.309.864/0001-62 | RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD | Extra-Orçamentária | 24.000,00 |
| 02040016 | 2024 | 02/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 38.309.864/0001-62 | RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD | Extra-Orçamentária | 9.600,00 |
| 02040017 | 2024 | 02/04/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 38.309.864/0001-62 | RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTD | Extra-Orçamentária | 39.600,00 |
| 02040005 | 2024 | 02/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 179,65 |
| 02040007 | 2024 | 02/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 1,20 |
| 02040008 | 2024 | 02/04/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 44,12 |
| 02040014 | 2024 | 02/04/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 34,17 |
| 02040046 | 2024 | 02/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | 11.250.881/0001-15 | 3IT COSULTORIA LTDA ME | Extra-Orçamentária | 144,00 |
| 02040047 | 2024 | 02/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | 11.250.881/0001-15 | 3IT COSULTORIA LTDA ME | Extra-Orçamentária | 144,00 |
| 02040048 | 2024 | 02/04/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOSCIADOS LTDA EPP | Extra-Orçamentária | 456,00 |
| 01040004 | 2024 | 01/04/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.964.553-** | ANTONIO FERREIRA LIMA | Extra-Orçamentária | 105,05 |
| 01040005 | 2024 | 01/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.351.123-** | LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS | Extra-Orçamentária | 202,52 |
| 01040006 | 2024 | 01/04/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | ***.351.123-** | LUIZ EDUARDO BEZERRA MATOS | Extra-Orçamentária | 11,68 |
| 27030530 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 946,23 |
| 27030529 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.933,15 |
| 27030522 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 708,21 |
| 27030521 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23.842,62 |
| 27030520 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 27030001 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 04.892.282/0003-00 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | Extra-Orçamentária | 1.711,26 |
| 27030002 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 04.892.282/0003-00 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | Extra-Orçamentária | 684,50 |
| 27030005 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.720,32 |
| 27030006 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 27030007 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60,00 |
| 27030009 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.127,70 |
| 27030015 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.962.193-** | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | Extra-Orçamentária | 459,33 |
| 27030025 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.659,74 |
| 27030026 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.947,37 |
| 27030027 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000064 - CE-PREVCOM | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 334,63 |
| 27030028 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 140,70 |
| 27030029 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 449,37 |
| 27030030 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22,81 |
| 27030031 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,00 |
| 27030032 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.384,73 |
| 27030034 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 519,60 |
| 27030035 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 35,43 |
| 27030036 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 382,56 |
| 27030037 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 13,20 |
| 27030038 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 27030039 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 290,52 |
| 27030040 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 48,52 |
| 27030041 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 66,00 |
| 27030042 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 566,11 |
| 27030043 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 230,50 |
| 27030045 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 17.512,18 |
| 27030046 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.163,00 |
| 27030047 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 260,48 |
| 27030048 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 490,92 |
| 27030049 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33.617,60 |
| 27030050 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.485,74 |
| 27030051 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.774,79 |
| 27030052 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.036,62 |
| 27030053 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 45.082,73 |
| 27030054 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.014,98 |
| 27030055 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,00 |
| 27030056 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.248,24 |
| 27030057 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 180,39 |
| 27030058 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 24.520,07 |
| 27030059 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000067 - BANCO DAYCOVAL S/A ANTECIPADO | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 137,99 |
| 27030060 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.063,40 |
| 27030061 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 13.799,47 |
| 27030062 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.901,68 |
| 27030063 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 37.940,27 |
| 27030064 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.512,74 |
| 27030065 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 330,00 |
| 27030066 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 47.015,58 |
| 27030067 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.156,01 |
| 27030075 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 105,90 |
| 27030077 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30.480,84 |
| 27030078 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 93,80 |
| 27030079 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.753,91 |
| 27030080 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.631,22 |
| 27030081 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.148,57 |
| 27030082 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 448,33 |
| 27030083 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,00 |
| 27030085 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 18.549,47 |
| 27030087 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.054,51 |
| 27030088 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.360,74 |
| 27030089 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 117,25 |
| 27030090 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 27030092 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 61.460,48 |
| 27030093 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 282,40 |
| 27030094 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 747,34 |
| 27030096 | 2024 | 27/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.501,77 |
| 27030097 | 2024 | 27/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 398,65 |
| 27030098 | 2024 | 27/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.814,59 |
| 27030099 | 2024 | 27/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.787,85 |
| 27030100 | 2024 | 27/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,80 |
| 27030101 | 2024 | 27/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 338,46 |
| 27030102 | 2024 | 27/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 19.035,67 |
| 27030103 | 2024 | 27/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 713,33 |
| 27030104 | 2024 | 27/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,00 |
| 27030105 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.583,49 |
| 27030106 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.902,26 |
| 27030107 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.071,68 |
| 27030108 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 50,70 |
| 27030109 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.788,94 |
| 27030110 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 27030111 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 65.305,49 |
| 27030112 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.869,40 |
| 27030113 | 2024 | 27/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 55,64 |
| 27030115 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 282,40 |
| 27030116 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 133,54 |
| 27030117 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 186,07 |
| 27030118 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.477,73 |
| 27030119 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.161,71 |
| 27030120 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.732,58 |
| 27030121 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 676,06 |
| 27030122 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.266,96 |
| 27030123 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.520,44 |
| 27030124 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60,00 |
| 27030126 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.769,71 |
| 27030127 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.054,48 |
| 27030128 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 249,90 |
| 27030129 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 69,80 |
| 27030130 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 748,87 |
| 27030131 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 21.177,77 |
| 27030132 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.505,27 |
| 27030133 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 20.331,64 |
| 27030134 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.213,85 |
| 27030135 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 46.829,41 |
| 27030136 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.933,44 |
| 27030137 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 240,00 |
| 27030139 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 27.039,28 |
| 27030140 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 41.052,77 |
| 27030141 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 234,50 |
| 27030142 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,80 |
| 27030143 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 773,54 |
| 27030144 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 384,00 |
| 27030145 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 27030147 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 13.931,01 |
| 27030148 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5,86 |
| 27030149 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 847,20 |
| 27030150 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 27030151 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,00 |
| 27030153 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.740,48 |
| 27030154 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 854,36 |
| 27030155 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 719,49 |
| 27030157 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 93,80 |
| 27030158 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 718,75 |
| 27030159 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 75,00 |
| 27030160 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 194.933,76 |
| 27030161 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 472,00 |
| 27030162 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 49,79 |
| 27030163 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.032,50 |
| 27030164 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158101 - DIRECTMED - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 79,90 |
| 27030165 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 47.890,19 |
| 27030166 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 19.838,14 |
| 27030167 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 82.942,50 |
| 27030168 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 67,60 |
| 27030169 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158100 - PREVICARIRI - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 44,00 |
| 27030170 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.616,84 |
| 27030171 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 209.751,53 |
| 27030172 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23.911,13 |
| 27030173 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 255,00 |
| 27030175 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 287,42 |
| 27030176 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 27030177 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.414,15 |
| 27030178 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 850,80 |
| 27030179 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 923,36 |
| 27030180 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 206,79 |
| 27030181 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.982,07 |
| 27030182 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 419,68 |
| 27030183 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 62,46 |
| 27030184 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 68,82 |
| 27030185 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 905,51 |
| 27030186 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 442,21 |
| 27030187 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.663,35 |
| 27030188 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 105,68 |
| 27030189 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.942,47 |
| 27030191 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 20.525,75 |
| 27030192 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 141,05 |
| 27030193 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 117,25 |
| 27030194 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 120,00 |
| 27030196 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 316,53 |
| 27030197 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.241,52 |
| 27030198 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 344,37 |
| 27030199 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 333,85 |
| 27030200 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.747,41 |
| 27030201 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.945,52 |
| 27030202 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 27030203 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.758,95 |
| 27030204 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 283,66 |
| 27030205 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 472,04 |
| 27030206 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.753,36 |
| 27030208 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.368,54 |
| 27030209 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 535,48 |
| 27030211 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 105,90 |
| 27030212 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 611.405,86 |
| 27030213 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.284,43 |
| 27030214 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 446,96 |
| 27030215 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 801,83 |
| 27030216 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.833,43 |
| 27030217 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158101 - DIRECTMED - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 199,60 |
| 27030218 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 209.319,92 |
| 27030219 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 67.962,88 |
| 27030220 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 168.762,45 |
| 27030221 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 169,00 |
| 27030222 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158100 - PREVICARIRI - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 255,00 |
| 27030223 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 34.183,71 |
| 27030224 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 641.788,59 |
| 27030225 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 42.054,65 |
| 27030226 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.124,90 |
| 27030227 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.051,67 |
| 27030228 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.668,60 |
| 27030229 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 117,25 |
| 27030230 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.121,51 |
| 27030231 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.086,78 |
| 27030232 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.797,47 |
| 27030233 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 432,06 |
| 27030234 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.859,80 |
| 27030236 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22.495,30 |
| 27030237 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 48.699,97 |
| 27030238 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 184,64 |
| 27030239 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 249,56 |
| 27030240 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 889,57 |
| 27030241 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.220,60 |
| 27030242 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.005,33 |
| 27030243 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 13.593,04 |
| 27030244 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.037,25 |
| 27030245 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33.771,47 |
| 27030246 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.910,66 |
| 27030247 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 225,00 |
| 27030249 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 563,44 |
| 27030250 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 553,78 |
| 27030251 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 326,77 |
| 27030252 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.281,94 |
| 27030253 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 200,24 |
| 27030254 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.897,35 |
| 27030255 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 934,03 |
| 27030256 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 19.711,12 |
| 27030257 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 977,24 |
| 27030258 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 150,00 |
| 27030259 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 59.184,42 |
| 27030260 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 959,10 |
| 27030261 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 93,80 |
| 27030262 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 953,10 |
| 27030263 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 300,31 |
| 27030264 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 259,50 |
| 27030266 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 54,65 |
| 27030267 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 605,91 |
| 27030268 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.435,52 |
| 27030269 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 731,49 |
| 27030270 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 113,75 |
| 27030271 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.380,18 |
| 27030272 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 90,74 |
| 27030273 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 590,70 |
| 27030274 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 463,00 |
| 27030275 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 519,00 |
| 27030276 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.435,53 |
| 27030277 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 27030278 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158101 - DIRECTMED - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 39,90 |
| 27030279 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.137,74 |
| 27030280 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 113,75 |
| 27030281 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.380,18 |
| 27030282 | 2024 | 27/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 49,90 |
| 27030283 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 414,54 |
| 27030284 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 493,31 |
| 27030285 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 221,21 |
| 27030286 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 176,82 |
| 27030287 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 38,12 |
| 27030288 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 391,37 |
| 27030289 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 32,18 |
| 27030290 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 21,92 |
| 27030291 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.730,90 |
| 27030292 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 93,18 |
| 27030293 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 198,90 |
| 27030294 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.454,28 |
| 27030295 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15,00 |
| 27030296 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 20,08 |
| 27030297 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 289,55 |
| 27030298 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 432,84 |
| 27030299 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.397,87 |
| 27030300 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 27030301 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 141,18 |
| 27030302 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.908,52 |
| 27030303 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.025,27 |
| 27030304 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 569,94 |
| 27030305 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 121,18 |
| 27030306 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 401,93 |
| 27030307 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 182,82 |
| 27030308 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 363,08 |
| 27030309 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 172,17 |
| 27030310 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 469,24 |
| 27030311 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 466,77 |
| 27030312 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.026,12 |
| 27030313 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.863,62 |
| 27030314 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 164,15 |
| 27030315 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 579,09 |
| 27030316 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 75,00 |
| 27030317 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.099,14 |
| 27030318 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 27030319 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 73,15 |
| 27030320 | 2024 | 27/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 105,90 |
| 27030321 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 211,80 |
| 27030322 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.459,74 |
| 27030323 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 800,80 |
| 27030324 | 2024 | 27/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 27030325 | 2024 | 27/03/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.032,98 |
| 27030326 | 2024 | 27/03/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22.892,52 |
| 27030327 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.901,23 |
| 27030328 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 34,00 |
| 27030329 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 304,85 |
| 27030330 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.085,50 |
| 27030331 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 670,23 |
| 27030332 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.068,68 |
| 27030333 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.229,54 |
| 27030334 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 380,22 |
| 27030335 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.604,06 |
| 27030336 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.838,50 |
| 27030337 | 2024 | 27/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 45,00 |
| 27030338 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.636,90 |
| 27030339 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.205,52 |
| 27030340 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.397,57 |
| 27030341 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 18,63 |
| 27030342 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 373,67 |
| 27030343 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.468,29 |
| 27030344 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.991,59 |
| 27030345 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.964,01 |
| 27030346 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.244,06 |
| 27030347 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 872,31 |
| 27030348 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 29.984,83 |
| 27030349 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.550,73 |
| 27030350 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 105,00 |
| 27030351 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 953,10 |
| 27030352 | 2024 | 27/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 27030353 | 2024 | 27/03/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.915,66 |
| 27030354 | 2024 | 27/03/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.058,38 |
| 27030355 | 2024 | 27/03/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 27030356 | 2024 | 27/03/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.552,64 |
| 27030357 | 2024 | 27/03/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 56,88 |
| 27030358 | 2024 | 27/03/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 336,09 |
| 27030359 | 2024 | 27/03/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 477,40 |
| 27030360 | 2024 | 27/03/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 45,34 |
| 27030361 | 2024 | 27/03/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.869,07 |
| 27030362 | 2024 | 27/03/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.100,34 |
| 27030363 | 2024 | 27/03/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 498,36 |
| 27030364 | 2024 | 27/03/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 376,85 |
| 27030365 | 2024 | 27/03/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 77,27 |
| 27030366 | 2024 | 27/03/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.615,50 |
| 27030367 | 2024 | 27/03/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 680,13 |
| 27030375 | 2024 | 27/03/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.561,35 |
| 27030376 | 2024 | 27/03/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 256,42 |
| 27030377 | 2024 | 27/03/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.447,68 |
| 27030378 | 2024 | 27/03/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 492,65 |
| 27030379 | 2024 | 27/03/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158100 - PREVICARIRI - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60,00 |
| 27030380 | 2024 | 27/03/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.904,52 |
| 27030381 | 2024 | 27/03/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.337,06 |
| 27030382 | 2024 | 27/03/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 650,29 |
| 27030383 | 2024 | 27/03/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 225,00 |
| 27030384 | 2024 | 27/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 378,81 |
| 27030385 | 2024 | 27/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 133,30 |
| 27030386 | 2024 | 27/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.479,52 |
| 27030387 | 2024 | 27/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.432,60 |
| 27030388 | 2024 | 27/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 164,15 |
| 27030389 | 2024 | 27/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 390,16 |
| 27030390 | 2024 | 27/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 613,08 |
| 27030391 | 2024 | 27/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.338,83 |
| 27030392 | 2024 | 27/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 264,20 |
| 27030393 | 2024 | 27/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 75,00 |
| 27030394 | 2024 | 27/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.456,43 |
| 27030395 | 2024 | 27/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.745,55 |
| 27030396 | 2024 | 27/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.023,71 |
| 27030397 | 2024 | 27/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 61,75 |
| 27030398 | 2024 | 27/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 434,84 |
| 27030399 | 2024 | 27/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.132,01 |
| 27030400 | 2024 | 27/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.097,11 |
| 27030401 | 2024 | 27/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.973,17 |
| 27030402 | 2024 | 27/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.027,68 |
| 27030403 | 2024 | 27/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 724,21 |
| 27030404 | 2024 | 27/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15.519,46 |
| 27030405 | 2024 | 27/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 267,55 |
| 27030406 | 2024 | 27/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.806,71 |
| 27030407 | 2024 | 27/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 18.341,89 |
| 27030408 | 2024 | 27/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 423,60 |
| 27030409 | 2024 | 27/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 238,42 |
| 27030410 | 2024 | 27/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 231,44 |
| 27030411 | 2024 | 27/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.623,84 |
| 27030412 | 2024 | 27/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 415,96 |
| 27030413 | 2024 | 27/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.725,09 |
| 27030414 | 2024 | 27/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 696,88 |
| 27030415 | 2024 | 27/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 737,23 |
| 27030416 | 2024 | 27/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 19.850,16 |
| 27030417 | 2024 | 27/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 919,17 |
| 27030419 | 2024 | 27/03/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.129,59 |
| 27030420 | 2024 | 27/03/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.412,00 |
| 27030421 | 2024 | 27/03/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.004,92 |
| 27030422 | 2024 | 27/03/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.501,38 |
| 27030423 | 2024 | 27/03/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 27030424 | 2024 | 27/03/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.029,45 |
| 27030425 | 2024 | 27/03/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 28,69 |
| 27030426 | 2024 | 27/03/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 466,12 |
| 27030427 | 2024 | 27/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.029,67 |
| 27030428 | 2024 | 27/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.049,50 |
| 27030429 | 2024 | 27/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 140,70 |
| 27030430 | 2024 | 27/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 879,67 |
| 27030431 | 2024 | 27/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.039,08 |
| 27030432 | 2024 | 27/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 205,84 |
| 27030433 | 2024 | 27/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 637,36 |
| 27030434 | 2024 | 27/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 240,39 |
| 27030435 | 2024 | 27/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.882,19 |
| 27030436 | 2024 | 27/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 124,35 |
| 27030437 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.362,04 |
| 27030438 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.223,72 |
| 27030439 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.291,52 |
| 27030440 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.871,04 |
| 27030441 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.783,01 |
| 27030442 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 413,03 |
| 27030443 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 256,42 |
| 27030444 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 26.005,35 |
| 27030445 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 624,15 |
| 27030446 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.951,35 |
| 27030447 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.908,97 |
| 27030448 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.140,04 |
| 27030449 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22.478,98 |
| 27030450 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.442,65 |
| 27030451 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,00 |
| 27030452 | 2024 | 27/03/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.112,35 |
| 27030453 | 2024 | 27/03/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.745,17 |
| 27030454 | 2024 | 27/03/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 140,70 |
| 27030455 | 2024 | 27/03/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.536,99 |
| 27030456 | 2024 | 27/03/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.125,58 |
| 27030457 | 2024 | 27/03/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15,00 |
| 27030458 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 35.412,07 |
| 27030459 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.797,02 |
| 27030460 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 352,00 |
| 27030461 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 536,29 |
| 27030462 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.301,98 |
| 27030463 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.048,40 |
| 27030464 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.881,04 |
| 27030465 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 101,40 |
| 27030466 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 710,14 |
| 27030467 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158073 - SINDICATO DOS AGENTES MUN.DE TRÂNSITO DA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.189,43 |
| 27030468 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 155,46 |
| 27030469 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 35.676,66 |
| 27030470 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.772,98 |
| 27030471 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.775,77 |
| 27030472 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.291,21 |
| 27030473 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 268,70 |
| 27030474 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 27030475 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 268,22 |
| 27030476 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.138,59 |
| 27030477 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,80 |
| 27030478 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 202,59 |
| 27030479 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22,81 |
| 27030480 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.112,83 |
| 27030481 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 45,00 |
| 27030482 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.629,56 |
| 27030483 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.505,38 |
| 27030484 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000062 - SUSPENÇÃO - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 722,14 |
| 27030485 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 964,43 |
| 27030486 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 27,88 |
| 27030487 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.177,59 |
| 27030488 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 55.738,61 |
| 27030489 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.580,21 |
| 27030490 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 39.963,33 |
| 27030491 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16,90 |
| 27030492 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 277,85 |
| 27030493 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.180,07 |
| 27030494 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70.411,89 |
| 27030495 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 13.981,90 |
| 27030496 | 2024 | 27/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 180,00 |
| 27030519 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.568,42 |
| 27030518 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16,90 |
| 27030074 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.167,21 |
| 27030073 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 225,77 |
| 27030072 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.376,99 |
| 27030071 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 186,07 |
| 27030070 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.605,73 |
| 27030069 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 17.655,23 |
| 27030537 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 242,23 |
| 27030539 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 272,85 |
| 27030540 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 869,64 |
| 27030541 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.106,58 |
| 27030542 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 709,15 |
| 27030543 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 27030544 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.233,86 |
| 27030545 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.961,63 |
| 27030546 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 143,81 |
| 27030547 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.005,82 |
| 27030548 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 471,36 |
| 27030550 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.872,84 |
| 27030551 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.643,65 |
| 27030552 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 27030579 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.003,11 |
| 27030590 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 3.845,97 |
| 27030591 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 12.829,80 |
| 27030592 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 24.633,22 |
| 27030593 | 2024 | 27/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 28.225,57 |
| 27030595 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.323,52 |
| 27030596 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 427,83 |
| 27030597 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 27030368 | 2024 | 27/03/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.196,45 |
| 27030369 | 2024 | 27/03/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.334,92 |
| 27030370 | 2024 | 27/03/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 234,50 |
| 27030371 | 2024 | 27/03/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 874,73 |
| 27030372 | 2024 | 27/03/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.565,05 |
| 27030373 | 2024 | 27/03/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.420,49 |
| 27030374 | 2024 | 27/03/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 520,59 |
| 27030418 | 2024 | 27/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.267,94 |
| 27030598 | 2024 | 27/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 282,72 |
| 27030611 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 20.917,58 |
| 27030612 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 868,27 |
| 27030613 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000064 - CE-PREVCOM | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 247,34 |
| 27030614 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 422,10 |
| 27030615 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.453,83 |
| 27030616 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.013,75 |
| 27030617 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.746,54 |
| 27030618 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16,90 |
| 27030619 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.366,58 |
| 27030620 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 47.106,67 |
| 27030621 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.201,59 |
| 27030622 | 2024 | 27/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 75,00 |
| 26030002 | 2024 | 26/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 20,11 |
| 26030003 | 2024 | 26/03/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 66,98 |
| 26030004 | 2024 | 26/03/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 22,41 |
| 26030005 | 2024 | 26/03/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 43,03 |
| 26030006 | 2024 | 26/03/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 43,57 |
| 22030026 | 2024 | 22/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 951,86 |
| 22030027 | 2024 | 22/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.586,71 |
| 22030028 | 2024 | 22/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 369,59 |
| 22030042 | 2024 | 22/03/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 2.556,48 |
| 22030043 | 2024 | 22/03/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 3.820,47 |
| 22030044 | 2024 | 22/03/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 22030041 | 2024 | 22/03/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 22030039 | 2024 | 22/03/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 1.172,12 |
| 22030040 | 2024 | 22/03/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 875,44 |
| 22030045 | 2024 | 22/03/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000477 - ODONTO CLIN | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 97,56 |
| 22030046 | 2024 | 22/03/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 375,20 |
| 22030047 | 2024 | 22/03/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 8.635,12 |
| 22030048 | 2024 | 22/03/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 29.220,09 |
| 22030049 | 2024 | 22/03/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 4.008,81 |
| 22030050 | 2024 | 22/03/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 874,70 |
| 21030002 | 2024 | 21/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,92 |
| 21030003 | 2024 | 21/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 3,91 |
| 21030004 | 2024 | 21/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 4,98 |
| 21030005 | 2024 | 21/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 8,64 |
| 21030006 | 2024 | 21/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 6,85 |
| 21030007 | 2024 | 21/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,60 |
| 21030008 | 2024 | 21/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,80 |
| 21030009 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 40,88 |
| 21030010 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 64,16 |
| 21030011 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 5,89 |
| 21030012 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 29,61 |
| 21030013 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 6,65 |
| 21030014 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 51,61 |
| 21030023 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 07.178.668/0001-72 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | Extra-Orçamentária | 342,91 |
| 21030032 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 301,89 |
| 21030033 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 150,94 |
| 21030034 | 2024 | 21/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 6.388,73 |
| 21030035 | 2024 | 21/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 6.133,18 |
| 21030036 | 2024 | 21/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 14.055,21 |
| 21030037 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 11,92 |
| 21030038 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 5,96 |
| 21030039 | 2024 | 21/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 27,94 |
| 21030040 | 2024 | 21/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 295,60 |
| 21030041 | 2024 | 21/03/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 11,68 |
| 21030042 | 2024 | 21/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 15,73 |
| 21030043 | 2024 | 21/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 148,80 |
| 21030044 | 2024 | 21/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 11,29 |
| 21030045 | 2024 | 21/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 148,80 |
| 21030046 | 2024 | 21/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 9,64 |
| 21030047 | 2024 | 21/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 23,96 |
| 21030048 | 2024 | 21/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 661,95 |
| 21030049 | 2024 | 21/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 635,47 |
| 21030050 | 2024 | 21/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.456,30 |
| 21030051 | 2024 | 21/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 19.238,76 |
| 21030052 | 2024 | 21/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 18.469,21 |
| 21030053 | 2024 | 21/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 42.235,28 |
| 21030054 | 2024 | 21/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.803,59 |
| 21030055 | 2024 | 21/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.731,45 |
| 21030056 | 2024 | 21/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 3.967,90 |
| 21030057 | 2024 | 21/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 67,20 |
| 21030058 | 2024 | 21/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 67,20 |
| 21030059 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 191,24 |
| 21030060 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 203,27 |
| 21030061 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.015,44 |
| 21030062 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.051,69 |
| 21030063 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 35,01 |
| 21030064 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 226,56 |
| 21030065 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 386,09 |
| 21030066 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 433,69 |
| 21030067 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.541,48 |
| 21030068 | 2024 | 21/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.838,52 |
| 21030109 | 2024 | 21/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 17.290,50 |
| 21030090 | 2024 | 21/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 42,43 |
| 21030088 | 2024 | 21/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 64,28 |
| 21030089 | 2024 | 21/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 19,29 |
| 21030072 | 2024 | 21/03/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 9,55 |
| 21030073 | 2024 | 21/03/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 6,42 |
| 21030074 | 2024 | 21/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 99,90 |
| 21030075 | 2024 | 21/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 14,44 |
| 21030076 | 2024 | 21/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,93 |
| 21030077 | 2024 | 21/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,62 |
| 21030078 | 2024 | 21/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 570,61 |
| 21030079 | 2024 | 21/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 547,79 |
| 21030080 | 2024 | 21/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 10,39 |
| 21030081 | 2024 | 21/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.255,35 |
| 21030082 | 2024 | 21/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 346,20 |
| 21030083 | 2024 | 21/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 4,57 |
| 21030084 | 2024 | 21/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 7,43 |
| 21030085 | 2024 | 21/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 15,27 |
| 21030086 | 2024 | 21/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 27,39 |
| 21030087 | 2024 | 21/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,99 |
| 21030092 | 2024 | 21/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 79,75 |
| 21030093 | 2024 | 21/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 23,92 |
| 21030094 | 2024 | 21/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 52,53 |
| 21030095 | 2024 | 21/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 63,92 |
| 21030096 | 2024 | 21/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 19,18 |
| 21030097 | 2024 | 21/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 42,19 |
| 21030098 | 2024 | 21/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 760,23 |
| 21030099 | 2024 | 21/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 729,83 |
| 21030100 | 2024 | 21/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.672,52 |
| 21030101 | 2024 | 21/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 8,38 |
| 21030102 | 2024 | 21/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 19,28 |
| 21030103 | 2024 | 21/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,87 |
| 21030110 | 2024 | 21/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 10.374,30 |
| 21030111 | 2024 | 21/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 16.318,87 |
| 20030065 | 2024 | 20/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | ***.955.303-** | ANDRE CARVALHO BARRETO | Extra-Orçamentária | 3.275,88 |
| 20030064 | 2024 | 20/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.955.303-** | ANDRE CARVALHO BARRETO | Extra-Orçamentária | 876,97 |
| 20030007 | 2024 | 20/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.202.793-** | ANTONIO MANOEL ALVES | Extra-Orçamentária | 217,34 |
| 20030008 | 2024 | 20/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 29.813.475/0001-89 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA | Extra-Orçamentária | 134,40 |
| 20030014 | 2024 | 20/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 124,08 |
| 20030017 | 2024 | 20/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 186,12 |
| 20030018 | 2024 | 20/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 310,20 |
| 20030019 | 2024 | 20/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 124,08 |
| 20030020 | 2024 | 20/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 3.200,00 |
| 20030021 | 2024 | 20/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 868,56 |
| 20030022 | 2024 | 20/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 7.250,00 |
| 20030023 | 2024 | 20/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 310,20 |
| 20030024 | 2024 | 20/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 620,40 |
| 20030025 | 2024 | 20/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 800,13 |
| 20030026 | 2024 | 20/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 62,04 |
| 20030027 | 2024 | 20/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 95,88 |
| 20030028 | 2024 | 20/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 92,04 |
| 20030029 | 2024 | 20/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 4.267,95 |
| 20030030 | 2024 | 20/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 1.280,38 |
| 20030031 | 2024 | 20/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 679,36 |
| 20030032 | 2024 | 20/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 652,18 |
| 20030033 | 2024 | 20/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 948,64 |
| 20030034 | 2024 | 20/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 910,69 |
| 20030066 | 2024 | 20/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100000018 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | ***.955.303-** | ANDRE CARVALHO BARRETO | Extra-Orçamentária | 1.502,29 |
| 18030002 | 2024 | 18/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.836.003-** | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | Extra-Orçamentária | 354,37 |
| 18030003 | 2024 | 18/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 42,44 |
| 18030004 | 2024 | 18/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 14,14 |
| 18030005 | 2024 | 18/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 189,05 |
| 18030006 | 2024 | 18/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 12,43 |
| 18030008 | 2024 | 18/03/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 62,04 |
| 18030009 | 2024 | 18/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 124,08 |
| 18030010 | 2024 | 18/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 1.613,04 |
| 18030011 | 2024 | 18/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 186,12 |
| 18030012 | 2024 | 18/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 62,04 |
| 18030013 | 2024 | 18/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 611,87 |
| 18030014 | 2024 | 18/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 116,87 |
| 18030015 | 2024 | 18/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 4.844,01 |
| 18030016 | 2024 | 18/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 26,06 |
| 18030017 | 2024 | 18/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 3,01 |
| 18030018 | 2024 | 18/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 310,20 |
| 18030020 | 2024 | 18/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 289,82 |
| 18030021 | 2024 | 18/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 13,03 |
| 18030022 | 2024 | 18/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 339,74 |
| 18030039 | 2024 | 18/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 4.839,12 |
| 18030040 | 2024 | 18/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 8.594,80 |
| 18030041 | 2024 | 18/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 124,08 |
| 18030042 | 2024 | 18/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 2.543,64 |
| 18030043 | 2024 | 18/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 2.902,14 |
| 18030044 | 2024 | 18/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 2.419,56 |
| 18030045 | 2024 | 18/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 620,40 |
| 15030005 | 2024 | 15/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 0,78 |
| 15030003 | 2024 | 15/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,57 |
| 15030004 | 2024 | 15/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 24,12 |
| 15030006 | 2024 | 15/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 9,59 |
| 15030008 | 2024 | 15/03/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | ***.100.830-** | RUBENS DIRCEU SCHERER | Extra-Orçamentária | 873,67 |
| 15030009 | 2024 | 15/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 6,82 |
| 15030010 | 2024 | 15/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 10,28 |
| 15030013 | 2024 | 15/03/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 0,51 |
| 15030016 | 2024 | 15/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 3,68 |
| 15030017 | 2024 | 15/03/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 29,30 |
| 15030018 | 2024 | 15/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 28,38 |
| 15030019 | 2024 | 15/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.252,54 |
| 15030020 | 2024 | 15/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 4.324,87 |
| 15030021 | 2024 | 15/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 13,65 |
| 13030001 | 2024 | 13/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 1.233,27 |
| 13030002 | 2024 | 13/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 992,16 |
| 13030003 | 2024 | 13/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 952,47 |
| 13030004 | 2024 | 13/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.182,75 |
| 13030005 | 2024 | 13/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 678,32 |
| 13030006 | 2024 | 13/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 07.179.468/0001-34 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | Extra-Orçamentária | 3.026,54 |
| 13030007 | 2024 | 13/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 04.238.951/0001-54 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | Extra-Orçamentária | 9.370,74 |
| 13030008 | 2024 | 13/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 15.169.934/0001-29 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | Extra-Orçamentária | 663,10 |
| 13030009 | 2024 | 13/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 1.295,21 |
| 13030010 | 2024 | 13/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120077 - FUNDACAO EDUCACIONAL LEANDRO BEZERRA | 06.746.713/0002-66 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | Extra-Orçamentária | 76.163,82 |
| 13030013 | 2024 | 13/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 34.972,13 |
| 13030014 | 2024 | 13/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 17.486,06 |
| 13030015 | 2024 | 13/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 1.788,21 |
| 13030017 | 2024 | 13/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | ***.941.163-** | LUIZ MURILO PEIXOTO | Extra-Orçamentária | 335,15 |
| 13030018 | 2024 | 13/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 34.043.635/0001-98 | M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA | Extra-Orçamentária | 136,40 |
| 13030019 | 2024 | 13/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 34.043.635/0001-98 | M & C SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA | Extra-Orçamentária | 102,30 |
| 13030020 | 2024 | 13/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 7,77 |
| 13030021 | 2024 | 13/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 31,10 |
| 13030022 | 2024 | 13/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 195,51 |
| 13030023 | 2024 | 13/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 187,69 |
| 13030024 | 2024 | 13/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 430,12 |
| 13030025 | 2024 | 13/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | |
| 13030026 | 2024 | 13/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,60 |
| 13030027 | 2024 | 13/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 12.478.137/0001-35 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | Extra-Orçamentária | 612,11 |
| 13030028 | 2024 | 13/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 08.546.032/0001-07 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | Extra-Orçamentária | 36,23 |
| 13030029 | 2024 | 13/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 6,03 |
| 13030030 | 2024 | 13/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 9,94 |
| 13030031 | 2024 | 13/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,21 |
| 13030032 | 2024 | 13/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | ***.899.383-** | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | Extra-Orçamentária | 416,70 |
| 12030004 | 2024 | 12/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 20.384.886/0001-21 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | Extra-Orçamentária | 2.713,74 |
| 12030005 | 2024 | 12/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 20.384.886/0001-21 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | Extra-Orçamentária | 2.979,56 |
| 12030006 | 2024 | 12/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 20.384.886/0001-21 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | Extra-Orçamentária | 5.599,19 |
| 12030008 | 2024 | 12/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 20.384.886/0001-21 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | Extra-Orçamentária | 755,47 |
| 12030009 | 2024 | 12/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 20.384.886/0001-21 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | Extra-Orçamentária | 866,55 |
| 12030010 | 2024 | 12/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000444 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ANTECIPADO | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 8,25 |
| 12030002 | 2024 | 12/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 11.743.010/0001-33 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | Extra-Orçamentária | 3.386,06 |
| 12030003 | 2024 | 12/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 11.743.010/0001-33 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | Extra-Orçamentária | 1.625,31 |
| 12030043 | 2024 | 12/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 11.743.010/0001-33 | WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA ME | Extra-Orçamentária | 5.959,46 |
| 11030004 | 2024 | 11/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.721.703-** | MARIA FRANCISCA DA SILVA | Extra-Orçamentária | 157,60 |
| 08030007 | 2024 | 08/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 17.706,11 |
| 08030008 | 2024 | 08/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 33.995,73 |
| 08030009 | 2024 | 08/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 38.953,44 |
| 08030015 | 2024 | 08/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.964.553-** | ANTONIO FERREIRA LIMA | Extra-Orçamentária | 105,05 |
| 08030016 | 2024 | 08/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 598,94 |
| 08030017 | 2024 | 08/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 574,99 |
| 08030018 | 2024 | 08/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.317,68 |
| 08030019 | 2024 | 08/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.617,75 |
| 08030020 | 2024 | 08/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.553,05 |
| 08030021 | 2024 | 08/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 3.559,07 |
| 08030005 | 2024 | 08/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 27.605.903/0001-52 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA ME | Extra-Orçamentária | 10,28 |
| 07030001 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 06.744.437/0001-16 | SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE | Extra-Orçamentária | 31,20 |
| 07030002 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.386.881/0001-70 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | Extra-Orçamentária | 729,71 |
| 07030004 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 945,50 |
| 07030005 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 907,68 |
| 07030006 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.080,09 |
| 07030007 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 195,73 |
| 07030008 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 187,90 |
| 07030009 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 430,60 |
| 07030010 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.649,14 |
| 07030011 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.543,18 |
| 07030012 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 5.828,11 |
| 07030013 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 924,89 |
| 07030014 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 887,90 |
| 07030015 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.034,76 |
| 07030016 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 8.508,66 |
| 07030017 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 8.168,31 |
| 07030018 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 18.719,04 |
| 07030019 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 374,88 |
| 07030020 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 359,89 |
| 07030021 | 2024 | 07/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 824,74 |
| 07030052 | 2024 | 07/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.001.033-** | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | Extra-Orçamentária | 191,97 |
| 07030053 | 2024 | 07/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.563.293-** | MARIA SOCORRO ESMERALDO | Extra-Orçamentária | 47,85 |
| 07030054 | 2024 | 07/03/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | ***.726.323-** | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | Extra-Orçamentária | 13,20 |
| 06030002 | 2024 | 06/03/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 29.326.036/0001-41 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | Extra-Orçamentária | 36,00 |
| 06030003 | 2024 | 06/03/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 29.326.036/0001-41 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | Extra-Orçamentária | 36,00 |
| 06030004 | 2024 | 06/03/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 591,12 |
| 06030005 | 2024 | 06/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 873,60 |
| 06030006 | 2024 | 06/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 230,40 |
| 06030007 | 2024 | 06/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 873,60 |
| 06030008 | 2024 | 06/03/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 230,40 |
| 06030009 | 2024 | 06/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 11,73 |
| 06030010 | 2024 | 06/03/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 19,85 |
| 06030011 | 2024 | 06/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 22,85 |
| 06030012 | 2024 | 06/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 13,46 |
| 06030013 | 2024 | 06/03/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 216,00 |
| 06030014 | 2024 | 06/03/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 977,20 |
| 06030015 | 2024 | 06/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 533,20 |
| 06030016 | 2024 | 06/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 72,00 |
| 06030017 | 2024 | 06/03/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 4.290,00 |
| 06030018 | 2024 | 06/03/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | ***.100.830-** | RUBENS DIRCEU SCHERER | Extra-Orçamentária | 230,38 |
| 06030021 | 2024 | 06/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | ***.768.353-** | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | Extra-Orçamentária | 13,05 |
| 06030022 | 2024 | 06/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | ***.077.173-** | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA | Extra-Orçamentária | 13,20 |
| 06030023 | 2024 | 06/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 173,99 |
| 06030024 | 2024 | 06/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 49,78 |
| 06030048 | 2024 | 06/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 7,69 |
| 06030049 | 2024 | 06/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 10,49 |
| 06030050 | 2024 | 06/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 9,96 |
| 06030052 | 2024 | 06/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 0,55 |
| 06030053 | 2024 | 06/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,70 |
| 06030054 | 2024 | 06/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 35.055.771/0001-60 | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA | Extra-Orçamentária | 148,80 |
| 05030002 | 2024 | 05/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | ***.257.793-** | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | Extra-Orçamentária | 1.129,30 |
| 05030003 | 2024 | 05/03/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | ***.257.793-** | JOSE TAVEIRA SOBRINHO | Extra-Orçamentária | 1.129,30 |
| 05030004 | 2024 | 05/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 5.973,64 |
| 05030005 | 2024 | 05/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 4.010,93 |
| 05030006 | 2024 | 05/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 9.700,82 |
| 04030003 | 2024 | 04/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 14.026.525/0001-00 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | Extra-Orçamentária | 928,01 |
| 04030004 | 2024 | 04/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 14.026.525/0001-00 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | Extra-Orçamentária | 742,40 |
| 04030005 | 2024 | 04/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 14.026.525/0001-00 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | Extra-Orçamentária | 2.041,61 |
| 04030006 | 2024 | 04/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 14.026.525/0001-00 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | Extra-Orçamentária | 9.349,32 |
| 04030007 | 2024 | 04/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 14.026.525/0001-00 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | Extra-Orçamentária | 7.479,46 |
| 04030008 | 2024 | 04/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 14.026.525/0001-00 | J L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | Extra-Orçamentária | 20.568,50 |
| 04030009 | 2024 | 04/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 19.624,32 |
| 04030010 | 2024 | 04/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 18.493,75 |
| 04030011 | 2024 | 04/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 42.381,51 |
| 04030012 | 2024 | 04/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 6.388,73 |
| 04030013 | 2024 | 04/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 6.133,18 |
| 04030014 | 2024 | 04/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 14.055,21 |
| 04030015 | 2024 | 04/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.803,59 |
| 04030016 | 2024 | 04/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.731,45 |
| 04030017 | 2024 | 04/03/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 3.967,90 |
| 04030044 | 2024 | 04/03/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 08.030.124/0001-21 | AGENCIA AEROTUR LTDA | Extra-Orçamentária | 62,91 |
| 04030045 | 2024 | 04/03/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100060000 - ISS | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 04030046 | 2024 | 04/03/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 158,40 |
| 04030047 | 2024 | 04/03/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 08.030.124/0001-21 | AGENCIA AEROTUR LTDA | Extra-Orçamentária | 119,05 |
| 04030048 | 2024 | 04/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 22.404.550/0001-09 | SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME | Extra-Orçamentária | 81,67 |
| 04030049 | 2024 | 04/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 22.404.550/0001-09 | SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME | Extra-Orçamentária | 81,67 |
| 04030050 | 2024 | 04/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 09.529.217/0001-68 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | Extra-Orçamentária | 150,00 |
| 04030051 | 2024 | 04/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 22.404.550/0001-09 | SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME | Extra-Orçamentária | 81,67 |
| 04030054 | 2024 | 04/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 09.529.217/0001-68 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | Extra-Orçamentária | 150,00 |
| 04030055 | 2024 | 04/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 09.529.217/0001-68 | SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | Extra-Orçamentária | 150,00 |
| 04030056 | 2024 | 04/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 804,40 |
| 04030057 | 2024 | 04/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 772,22 |
| 04030058 | 2024 | 04/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.769,68 |
| 04030059 | 2024 | 04/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.617,76 |
| 04030060 | 2024 | 04/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.553,05 |
| 04030061 | 2024 | 04/03/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 3.559,07 |
| 29020255 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 519,79 |
| 29020256 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 35,55 |
| 29020257 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 368,10 |
| 29020258 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 13,20 |
| 29020259 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 65,76 |
| 29020260 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 290,52 |
| 29020261 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 48,52 |
| 29020262 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 66,00 |
| 29020263 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 566,11 |
| 29020264 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 230,50 |
| 29020265 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.918,93 |
| 29020266 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.310,98 |
| 29020267 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000064 - CE-PREVCOM | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 222,81 |
| 29020268 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 140,70 |
| 29020269 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 449,37 |
| 29020270 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22,81 |
| 29020271 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,00 |
| 29020272 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.079,09 |
| 29020274 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 105,90 |
| 29020275 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 333,98 |
| 29020280 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 00.150.287/0001-36 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Extra-Orçamentária | 1.517,07 |
| 29020281 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 00.150.287/0001-36 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Extra-Orçamentária | 1.456,38 |
| 29020282 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 00.150.287/0001-36 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Extra-Orçamentária | 1.001,26 |
| 29020316 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 204,43 |
| 29020317 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 12.879,74 |
| 29020318 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 24.729,10 |
| 29020319 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 28.335,43 |
| 29020320 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.266.893/0001-60 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | Extra-Orçamentária | 3.616,78 |
| 29020321 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.266.893/0001-60 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | Extra-Orçamentária | 2.170,06 |
| 29020322 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 07.266.893/0001-60 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | Extra-Orçamentária | 5.063,49 |
| 29020323 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 38,12 |
| 29020324 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 355,79 |
| 29020325 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 21,92 |
| 29020326 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.730,90 |
| 29020327 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 84,71 |
| 29020328 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 114,36 |
| 29020329 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.231,17 |
| 29020330 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15,00 |
| 29020333 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 141,40 |
| 29020334 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 135,74 |
| 29020335 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 289,55 |
| 29020336 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 393,49 |
| 29020337 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 56,53 |
| 29020338 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 54,26 |
| 29020339 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 10,25 |
| 29020340 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 9,84 |
| 29020341 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 839,93 |
| 29020342 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 806,33 |
| 29020343 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 125,00 |
| 29020344 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 600,00 |
| 29020345 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 75,90 |
| 29020346 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 5,76 |
| 29020347 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 7,02 |
| 29020349 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 25,00 |
| 29020350 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 120,00 |
| 29020354 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.010,76 |
| 29020355 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 344,37 |
| 29020356 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 333,85 |
| 29020357 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.460,43 |
| 29020358 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 768,96 |
| 29020359 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 510,82 |
| 29020360 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 93,80 |
| 29020361 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 622,29 |
| 29020362 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 75,00 |
| 29020363 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 156,55 |
| 29020364 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29020365 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.414,15 |
| 29020366 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 850,80 |
| 29020367 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 923,36 |
| 29020368 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.436,44 |
| 29020369 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 206,79 |
| 29020370 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.246,63 |
| 29020371 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 419,68 |
| 29020372 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.107,30 |
| 29020373 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 226,66 |
| 29020374 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.440,22 |
| 29020375 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 29020376 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 188,26 |
| 29020377 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 25,00 |
| 29020378 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 120,00 |
| 29020379 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.421,37 |
| 29020380 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 717,84 |
| 29020381 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 569,94 |
| 29020382 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 121,18 |
| 29020383 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 365,39 |
| 29020384 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 00.150.287/0001-36 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Extra-Orçamentária | 2.707,72 |
| 29020385 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 73,19 |
| 29020386 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 172,17 |
| 29020387 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 426,58 |
| 29020388 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 466,77 |
| 29020389 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 00.150.287/0001-36 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Extra-Orçamentária | 2.599,41 |
| 29020390 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 00.150.287/0001-36 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Extra-Orçamentária | 1.787,10 |
| 29020391 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 18,75 |
| 29020392 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 90,00 |
| 29020393 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 263,64 |
| 29020394 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.406,54 |
| 29020395 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.633,60 |
| 29020396 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 164,15 |
| 29020397 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 515,13 |
| 29020398 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 75,00 |
| 29020399 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 149,56 |
| 29020400 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.921,33 |
| 29020401 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 34,00 |
| 29020402 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 303,32 |
| 29020403 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.051,28 |
| 29020404 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.068,68 |
| 29020405 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.113,85 |
| 29020406 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 378,47 |
| 29020407 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.832,33 |
| 29020408 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.838,50 |
| 29020409 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 45,00 |
| 29020410 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 414,54 |
| 29020411 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 493,31 |
| 29020412 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 201,10 |
| 29020414 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 170,91 |
| 29020415 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 164,07 |
| 29020416 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.772,92 |
| 29020417 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 176,82 |
| 29020418 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 170,91 |
| 29020420 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.819,16 |
| 29020421 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29020422 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60,00 |
| 29020423 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 164,07 |
| 29020424 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 211,80 |
| 29020425 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.459,74 |
| 29020426 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 800,80 |
| 29020427 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000489 - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF - ANTECIPADO | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,00 |
| 29020428 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.273,26 |
| 29020429 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.675,34 |
| 29020430 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.576,02 |
| 29020431 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 18,63 |
| 29020432 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 373,67 |
| 29020433 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.770,46 |
| 29020434 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.991,59 |
| 29020435 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.266,93 |
| 29020436 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.056,54 |
| 29020437 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 872,31 |
| 29020438 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 28.744,17 |
| 29020439 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.451,23 |
| 29020440 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 105,00 |
| 29020441 | 2024 | 29/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,37 |
| 29020442 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 38,33 |
| 29020443 | 2024 | 29/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 7,47 |
| 29020444 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 953,10 |
| 29020445 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 29020446 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.340,11 |
| 29020447 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29020448 | 2024 | 29/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 73,15 |
| 29020449 | 2024 | 29/02/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.860,25 |
| 29020450 | 2024 | 29/02/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.954,85 |
| 29020451 | 2024 | 29/02/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 29020452 | 2024 | 29/02/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.029,45 |
| 29020453 | 2024 | 29/02/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 136,67 |
| 29020454 | 2024 | 29/02/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 423,74 |
| 29020455 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 09.317.261/0001-04 | DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Extra-Orçamentária | 36,73 |
| 29020456 | 2024 | 29/02/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.266,26 |
| 29020457 | 2024 | 29/02/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 248,53 |
| 29020458 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 43,75 |
| 29020459 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 42,00 |
| 29020460 | 2024 | 29/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.239,89 |
| 29020461 | 2024 | 29/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.035,03 |
| 29020462 | 2024 | 29/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.124,21 |
| 29020463 | 2024 | 29/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 423,60 |
| 29020464 | 2024 | 29/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 238,42 |
| 29020465 | 2024 | 29/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 231,44 |
| 29020466 | 2024 | 29/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.623,84 |
| 29020467 | 2024 | 29/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 415,96 |
| 29020468 | 2024 | 29/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.725,09 |
| 29020469 | 2024 | 29/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 737,23 |
| 29020470 | 2024 | 29/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16.414,71 |
| 29020471 | 2024 | 29/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 919,17 |
| 29020472 | 2024 | 29/02/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.132,01 |
| 29020473 | 2024 | 29/02/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.651,13 |
| 29020474 | 2024 | 29/02/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.375,98 |
| 29020475 | 2024 | 29/02/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.779,70 |
| 29020476 | 2024 | 29/02/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.023,71 |
| 29020477 | 2024 | 29/02/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 61,75 |
| 29020478 | 2024 | 29/02/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 434,84 |
| 29020479 | 2024 | 29/02/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.097,11 |
| 29020480 | 2024 | 29/02/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.973,17 |
| 29020481 | 2024 | 29/02/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 118,57 |
| 29020482 | 2024 | 29/02/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 724,21 |
| 29020483 | 2024 | 29/02/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 267,55 |
| 29020484 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 10,25 |
| 29020485 | 2024 | 29/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.114.824/0001-31 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA | Extra-Orçamentária | 9,84 |
| 29020487 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.886,67 |
| 29020488 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23.947,98 |
| 29020489 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 398,65 |
| 29020490 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.814,59 |
| 29020491 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.787,85 |
| 29020492 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,80 |
| 29020493 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 338,46 |
| 29020494 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 17.031,14 |
| 29020495 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 713,33 |
| 29020496 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,00 |
| 29020497 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 378,81 |
| 29020498 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 133,30 |
| 29020499 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 08.953.316/0001-00 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | Extra-Orçamentária | 13.770,00 |
| 29020500 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 08.953.316/0001-00 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | Extra-Orçamentária | 13.219,20 |
| 29020501 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.126,97 |
| 29020502 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.616,34 |
| 29020503 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 164,15 |
| 29020504 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 135,03 |
| 29020505 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 723,53 |
| 29020506 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.113,34 |
| 29020507 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 264,20 |
| 29020508 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 75,00 |
| 29020509 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 00.150.287/0001-36 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Extra-Orçamentária | 123,26 |
| 29020510 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 00.150.287/0001-36 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Extra-Orçamentária | 118,33 |
| 29020511 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 00.150.287/0001-36 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Extra-Orçamentária | 271,17 |
| 29020512 | 2024 | 29/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 57,19 |
| 29020513 | 2024 | 29/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.487,87 |
| 29020514 | 2024 | 29/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.599,03 |
| 29020515 | 2024 | 29/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 140,70 |
| 29020516 | 2024 | 29/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.536,99 |
| 29020517 | 2024 | 29/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 62,98 |
| 29020518 | 2024 | 29/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.932,34 |
| 29020519 | 2024 | 29/02/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.529,10 |
| 29020520 | 2024 | 29/02/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 25.991,07 |
| 29020521 | 2024 | 29/02/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.561,35 |
| 29020522 | 2024 | 29/02/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 256,42 |
| 29020523 | 2024 | 29/02/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.447,68 |
| 29020524 | 2024 | 29/02/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 492,65 |
| 29020525 | 2024 | 29/02/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158100 - PREVICARIRI - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60,00 |
| 29020526 | 2024 | 29/02/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.452,10 |
| 29020527 | 2024 | 29/02/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.647,80 |
| 29020528 | 2024 | 29/02/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 650,29 |
| 29020529 | 2024 | 29/02/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 225,00 |
| 29020530 | 2024 | 29/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 00.150.287/0001-36 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Extra-Orçamentária | 189,63 |
| 29020531 | 2024 | 29/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 00.150.287/0001-36 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Extra-Orçamentária | 182,04 |
| 29020532 | 2024 | 29/02/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.433,82 |
| 29020533 | 2024 | 29/02/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.077,46 |
| 29020534 | 2024 | 29/02/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29020535 | 2024 | 29/02/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.074,10 |
| 29020536 | 2024 | 29/02/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 56,88 |
| 29020537 | 2024 | 29/02/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 698,53 |
| 29020538 | 2024 | 29/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 00.150.287/0001-36 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Extra-Orçamentária | 417,19 |
| 29020539 | 2024 | 29/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.548,63 |
| 29020540 | 2024 | 29/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.286,18 |
| 29020541 | 2024 | 29/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 234,50 |
| 29020542 | 2024 | 29/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 874,73 |
| 29020543 | 2024 | 29/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 779,89 |
| 29020544 | 2024 | 29/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.318,15 |
| 29020545 | 2024 | 29/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 520,59 |
| 29020546 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.610,89 |
| 29020547 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.645,40 |
| 29020548 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.885,79 |
| 29020549 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 413,03 |
| 29020550 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 256,42 |
| 29020551 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 25.272,81 |
| 29020552 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 624,15 |
| 29020553 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.907,52 |
| 29020554 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.763,32 |
| 29020555 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.169,66 |
| 29020556 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22.421,74 |
| 29020557 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.442,65 |
| 29020558 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,00 |
| 29020559 | 2024 | 29/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 00.150.287/0001-36 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Extra-Orçamentária | 189,63 |
| 29020560 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 29,70 |
| 29020561 | 2024 | 29/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 00.150.287/0001-36 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Extra-Orçamentária | 182,04 |
| 29020562 | 2024 | 29/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 00.150.287/0001-36 | REALIZE EMPREENDIMENTOS LIMITADA | Extra-Orçamentária | 417,19 |
| 29020563 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.192,63 |
| 29020564 | 2024 | 29/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.364,90 |
| 29020565 | 2024 | 29/02/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.769,45 |
| 29020566 | 2024 | 29/02/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.796,98 |
| 29020567 | 2024 | 29/02/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 498,36 |
| 29020568 | 2024 | 29/02/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 376,85 |
| 29020569 | 2024 | 29/02/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 77,27 |
| 29020570 | 2024 | 29/02/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.468,62 |
| 29020571 | 2024 | 29/02/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 680,13 |
| 29020572 | 2024 | 29/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.910,03 |
| 29020573 | 2024 | 29/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.506,51 |
| 29020574 | 2024 | 29/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 140,70 |
| 29020575 | 2024 | 29/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 879,67 |
| 29020576 | 2024 | 29/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.039,08 |
| 29020577 | 2024 | 29/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 205,84 |
| 29020578 | 2024 | 29/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 240,39 |
| 29020579 | 2024 | 29/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.638,59 |
| 29020580 | 2024 | 29/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 124,35 |
| 29020581 | 2024 | 29/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 282,72 |
| 29020582 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.998,71 |
| 29020583 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.864,36 |
| 29020584 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000062 - SUSPENÇÃO - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.690,14 |
| 29020585 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 750,43 |
| 29020586 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 27,88 |
| 29020587 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.148,02 |
| 29020588 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 55.037,66 |
| 29020589 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.580,21 |
| 29020590 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 38.035,38 |
| 29020591 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16,90 |
| 29020592 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 277,85 |
| 29020593 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.131,76 |
| 29020594 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70.707,68 |
| 29020595 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.462,42 |
| 29020596 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 180,00 |
| 29020597 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 25.770,90 |
| 29020598 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.797,02 |
| 29020599 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 352,00 |
| 29020600 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 512,84 |
| 29020601 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.900,39 |
| 29020602 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.048,40 |
| 29020603 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.355,59 |
| 29020604 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 101,40 |
| 29020605 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 181,67 |
| 29020606 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158073 - SINDICATO DOS AGENTES MUN.DE TRÂNSITO DA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.189,43 |
| 29020607 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 155,46 |
| 29020608 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 31.069,31 |
| 29020609 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.772,98 |
| 29020610 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.845,52 |
| 29020611 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.379,87 |
| 29020612 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 268,70 |
| 29020613 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 29020614 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 268,22 |
| 29020615 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.138,59 |
| 29020616 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,80 |
| 29020617 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.818,09 |
| 29020618 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22,81 |
| 29020619 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.937,36 |
| 29020620 | 2024 | 29/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 45,00 |
| 29020651 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 220,47 |
| 29020652 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 72,64 |
| 29020677 | 2024 | 29/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15,00 |
| 29020678 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 105,90 |
| 29020679 | 2024 | 29/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29020277 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 298,14 |
| 29020278 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 671,91 |
| 29020279 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.962,82 |
| 29020012 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 282,40 |
| 29020013 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 99,54 |
| 29020014 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 184,54 |
| 29020015 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.229,78 |
| 29020016 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.161,71 |
| 29020017 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.800,56 |
| 29020018 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 676,06 |
| 29020019 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.038,03 |
| 29020020 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.451,36 |
| 29020021 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60,00 |
| 29020022 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.859,30 |
| 29020023 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 90,74 |
| 29020024 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 590,70 |
| 29020025 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 463,00 |
| 29020026 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 516,94 |
| 29020028 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 84,72 |
| 29020029 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 573.370,01 |
| 29020030 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.284,43 |
| 29020031 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 446,96 |
| 29020032 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 801,83 |
| 29020033 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.944,56 |
| 29020034 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158101 - DIRECTMED - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 199,60 |
| 29020035 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 200.217,17 |
| 29020036 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 72.011,71 |
| 29020037 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 166.734,73 |
| 29020038 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 169,00 |
| 29020039 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158100 - PREVICARIRI - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 255,00 |
| 29020040 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 34.102,32 |
| 29020041 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 644.509,39 |
| 29020042 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 42.160,06 |
| 29020043 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.229,90 |
| 29020044 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 300,31 |
| 29020045 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 258,47 |
| 29020046 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33.386,98 |
| 29020047 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 137,99 |
| 29020048 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.038,42 |
| 29020049 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.837,58 |
| 29020050 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.128,91 |
| 29020051 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 36.345,86 |
| 29020052 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.254,12 |
| 29020053 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 330,00 |
| 29020054 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 50.976,13 |
| 29020055 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.497,18 |
| 29020056 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.758,75 |
| 29020057 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,64 |
| 29020059 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.664,38 |
| 29020060 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.054,48 |
| 29020061 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 249,90 |
| 29020062 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 69,80 |
| 29020063 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 819,22 |
| 29020064 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 20.794,37 |
| 29020065 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.250,27 |
| 29020066 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 21.336,56 |
| 29020067 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.290,95 |
| 29020068 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 45.688,41 |
| 29020069 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.898,93 |
| 29020070 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 240,00 |
| 29020072 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22.268,70 |
| 29020073 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.238,77 |
| 29020074 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 260,48 |
| 29020075 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 490,92 |
| 29020076 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33.471,10 |
| 29020077 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.485,74 |
| 29020078 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.505,12 |
| 29020079 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.890,00 |
| 29020080 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 47.316,58 |
| 29020081 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.806,85 |
| 29020082 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,00 |
| 29020084 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.727,64 |
| 29020085 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.960,50 |
| 29020086 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 29020088 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 269,96 |
| 29020089 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 102,34 |
| 29020090 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.286,28 |
| 29020091 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29020092 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,00 |
| 29020093 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.435,52 |
| 29020094 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 731,49 |
| 29020095 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 100,40 |
| 29020096 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.380,18 |
| 29020098 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 186.366,47 |
| 29020099 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 472,00 |
| 29020100 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 49,79 |
| 29020101 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.985,60 |
| 29020102 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158101 - DIRECTMED - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 79,90 |
| 29020103 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 46.710,73 |
| 29020104 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 19.838,14 |
| 29020105 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 82.143,27 |
| 29020106 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 67,60 |
| 29020107 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158100 - PREVICARIRI - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 44,00 |
| 29020108 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.291,05 |
| 29020109 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 208.034,98 |
| 29020110 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23.974,72 |
| 29020111 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 255,00 |
| 29020113 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.304,17 |
| 29020114 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 427,83 |
| 29020115 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 29020117 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16.192,45 |
| 29020118 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 868,27 |
| 29020119 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000064 - CE-PREVCOM | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 164,69 |
| 29020120 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 420,57 |
| 29020121 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.403,26 |
| 29020122 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.013,75 |
| 29020123 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.784,99 |
| 29020124 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16,90 |
| 29020125 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.331,19 |
| 29020126 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 43.416,92 |
| 29020127 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.190,08 |
| 29020128 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 75,00 |
| 29020130 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16.519,99 |
| 29020131 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.088,34 |
| 29020132 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 469,00 |
| 29020133 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15,00 |
| 29020134 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.435,53 |
| 29020135 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29020136 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158101 - DIRECTMED - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 39,90 |
| 29020137 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.137,74 |
| 29020138 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 113,75 |
| 29020139 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.380,18 |
| 29020140 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 49,90 |
| 29020141 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 894,96 |
| 29020142 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 29020143 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.233,86 |
| 29020144 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.744,57 |
| 29020145 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 143,81 |
| 29020146 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.871,73 |
| 29020147 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 471,36 |
| 29020148 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 68,82 |
| 29020149 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 905,51 |
| 29020150 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 442,21 |
| 29020151 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.663,35 |
| 29020152 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 105,68 |
| 29020153 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.584,07 |
| 29020155 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15.118,35 |
| 29020156 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.605,73 |
| 29020157 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 181,48 |
| 29020158 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.336,26 |
| 29020159 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 225,77 |
| 29020160 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.167,21 |
| 29020161 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16,90 |
| 29020162 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.644,96 |
| 29020163 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 29020164 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22.357,71 |
| 29020165 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 708,21 |
| 29020166 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 317,70 |
| 29020167 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.635,25 |
| 29020168 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 50,22 |
| 29020169 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 29020170 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 120,00 |
| 29020171 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.769,08 |
| 29020172 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 29020173 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.677,72 |
| 29020174 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 283,66 |
| 29020175 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 472,04 |
| 29020176 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.753,36 |
| 29020177 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 18.683,44 |
| 29020178 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.934,16 |
| 29020179 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.393,68 |
| 29020180 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 117,25 |
| 29020181 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.121,51 |
| 29020182 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.086,78 |
| 29020183 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.624,84 |
| 29020184 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 507,89 |
| 29020185 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.859,80 |
| 29020186 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.761,89 |
| 29020187 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 771,87 |
| 29020189 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 19.094,71 |
| 29020190 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 44.153,29 |
| 29020191 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 184,64 |
| 29020192 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 249,56 |
| 29020193 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 866,12 |
| 29020194 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 13.892,97 |
| 29020195 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.005,33 |
| 29020196 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.638,84 |
| 29020197 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.037,25 |
| 29020198 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 32.230,49 |
| 29020199 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.137,68 |
| 29020200 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 225,00 |
| 29020202 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23.497,29 |
| 29020203 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 92,27 |
| 29020204 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.753,91 |
| 29020205 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.949,36 |
| 29020206 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.260,90 |
| 29020207 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 472,89 |
| 29020208 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,00 |
| 29020209 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 34.267,21 |
| 29020210 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 459,00 |
| 29020212 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 121,37 |
| 29020213 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 553,78 |
| 29020214 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 325,24 |
| 29020215 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.281,94 |
| 29020216 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 200,24 |
| 29020217 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.682,91 |
| 29020218 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 934,03 |
| 29020219 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 17.863,31 |
| 29020220 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 977,24 |
| 29020221 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 150,00 |
| 29020223 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 53.018,17 |
| 29020224 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 282,40 |
| 29020225 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 747,34 |
| 29020226 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.170,56 |
| 29020227 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.996,67 |
| 29020228 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.601,73 |
| 29020229 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 50,70 |
| 29020230 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.684,06 |
| 29020231 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 198,00 |
| 29020232 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 59.481,22 |
| 29020233 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.007,21 |
| 29020234 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 36.446,90 |
| 29020235 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,96 |
| 29020236 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 29020238 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 24.282,22 |
| 29020239 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33.779,97 |
| 29020240 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 234,50 |
| 29020241 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,80 |
| 29020242 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 953,10 |
| 29020244 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 959,49 |
| 29020245 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.775,68 |
| 29020247 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.037,85 |
| 29020248 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.006,46 |
| 29020249 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 93,80 |
| 29020250 | 2024 | 29/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 29020251 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 684,56 |
| 29020252 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 277,30 |
| 29020253 | 2024 | 29/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 28020029 | 2024 | 28/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 772,22 |
| 28020027 | 2024 | 28/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.182,75 |
| 28020026 | 2024 | 28/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 952,47 |
| 28020025 | 2024 | 28/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 992,16 |
| 28020024 | 2024 | 28/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.962.193-** | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | Extra-Orçamentária | 459,33 |
| 28020028 | 2024 | 28/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 804,40 |
| 28020004 | 2024 | 28/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 7,49 |
| 28020005 | 2024 | 28/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,20 |
| 28020006 | 2024 | 28/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 3,68 |
| 28020007 | 2024 | 28/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 5,17 |
| 28020008 | 2024 | 28/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 121,54 |
| 28020009 | 2024 | 28/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 33,67 |
| 28020010 | 2024 | 28/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 64,25 |
| 28020011 | 2024 | 28/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 366,01 |
| 28020012 | 2024 | 28/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 165,70 |
| 28020013 | 2024 | 28/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 13,92 |
| 28020014 | 2024 | 28/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 168,59 |
| 28020015 | 2024 | 28/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 28,05 |
| 28020016 | 2024 | 28/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 2,47 |
| 28020017 | 2024 | 28/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 1,17 |
| 28020018 | 2024 | 28/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 09.317.261/0001-04 | DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Extra-Orçamentária | 65,33 |
| 28020019 | 2024 | 28/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 194,94 |
| 28020030 | 2024 | 28/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.769,68 |
| 28020032 | 2024 | 28/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 598,94 |
| 28020033 | 2024 | 28/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 574,99 |
| 28020034 | 2024 | 28/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.317,68 |
| 28020046 | 2024 | 28/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 09.317.261/0001-04 | DESARQCOMP SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Extra-Orçamentária | 114,56 |
| 27020019 | 2024 | 27/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 07.178.668/0001-72 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | Extra-Orçamentária | 257,76 |
| 27020026 | 2024 | 27/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 39,01 |
| 27020024 | 2024 | 27/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 3,09 |
| 27020025 | 2024 | 27/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 34,86 |
| 27020042 | 2024 | 27/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 0,82 |
| 27020043 | 2024 | 27/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 19,93 |
| 27020044 | 2024 | 27/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 9,06 |
| 27020045 | 2024 | 27/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 25,54 |
| 27020046 | 2024 | 27/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,36 |
| 27020047 | 2024 | 27/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,85 |
| 27020048 | 2024 | 27/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 5.503,51 |
| 27020049 | 2024 | 27/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 3.302,10 |
| 27020050 | 2024 | 27/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 12.107,71 |
| 27020051 | 2024 | 27/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 33.530.486/0034-97 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | Extra-Orçamentária | 28,86 |
| 27020052 | 2024 | 27/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 339,28 |
| 27020053 | 2024 | 27/02/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 10,36 |
| 26020027 | 2024 | 26/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | ***.018.473-** | RAIMUNDO ROMULO AIRES MONTENEGRO | Extra-Orçamentária | 1.719,83 |
| 26020025 | 2024 | 26/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | ***.422.753-** | ESPEDITO LEITE NOGUEIRA | Extra-Orçamentária | 1.834,23 |
| 26020026 | 2024 | 26/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | ***.182.923-** | GERALDO PINHEIRO DE LIMA | Extra-Orçamentária | 5.982,33 |
| 26020028 | 2024 | 26/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | ***.518.233-** | ANTONIO JOSE CYSNE NETO | Extra-Orçamentária | 3.412,50 |
| 26020029 | 2024 | 26/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 113,94 |
| 26020030 | 2024 | 26/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 2.228,92 |
| 26020031 | 2024 | 26/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 336,49 |
| 26020032 | 2024 | 26/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 137,09 |
| 26020033 | 2024 | 26/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 68,54 |
| 26020034 | 2024 | 26/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 271,50 |
| 26020035 | 2024 | 26/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 24.525.971/0001-13 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 91,69 |
| 26020036 | 2024 | 26/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 01.958.201/0001-69 | UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP | Extra-Orçamentária | 783,10 |
| 26020037 | 2024 | 26/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 01.958.201/0001-69 | UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP | Extra-Orçamentária | 299,26 |
| 26020038 | 2024 | 26/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 31,04 |
| 22020001 | 2024 | 22/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 15.169.934/0001-29 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | Extra-Orçamentária | 672,37 |
| 22020002 | 2024 | 22/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 07.179.468/0001-34 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | Extra-Orçamentária | 2.550,83 |
| 22020004 | 2024 | 22/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 12.478.137/0001-35 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | Extra-Orçamentária | 631,77 |
| 22020025 | 2024 | 22/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 11,18 |
| 22020026 | 2024 | 22/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 326,02 |
| 22020031 | 2024 | 22/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 00.087.877/0001-61 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | Extra-Orçamentária | 925,00 |
| 22020032 | 2024 | 22/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 00.087.877/0001-61 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | Extra-Orçamentária | 277,50 |
| 22020033 | 2024 | 22/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 00.087.877/0001-61 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | Extra-Orçamentária | 925,00 |
| 22020034 | 2024 | 22/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 00.087.877/0001-61 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | Extra-Orçamentária | 277,50 |
| 22020035 | 2024 | 22/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 04.892.282/0003-00 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | Extra-Orçamentária | 1.516,35 |
| 22020036 | 2024 | 22/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 04.892.282/0003-00 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | Extra-Orçamentária | 758,17 |
| 22020037 | 2024 | 22/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 6,41 |
| 22020038 | 2024 | 22/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 13,38 |
| 22020039 | 2024 | 22/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 00.087.877/0001-61 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | Extra-Orçamentária | 925,00 |
| 22020040 | 2024 | 22/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 00.087.877/0001-61 | DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTD | Extra-Orçamentária | 277,50 |
| 22020041 | 2024 | 22/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 19,86 |
| 22020042 | 2024 | 22/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 54,44 |
| 22020043 | 2024 | 22/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 88,08 |
| 22020044 | 2024 | 22/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 11,02 |
| 22020045 | 2024 | 22/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 27,39 |
| 22020046 | 2024 | 22/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 9,77 |
| 22020047 | 2024 | 22/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 285,25 |
| 22020048 | 2024 | 22/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 25,59 |
| 22020049 | 2024 | 22/02/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 35,10 |
| 22020050 | 2024 | 22/02/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 38,08 |
| 22020051 | 2024 | 22/02/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 20,97 |
| 22020052 | 2024 | 22/02/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 65,20 |
| 22020053 | 2024 | 22/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100060000 - ISS | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 22020054 | 2024 | 22/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 158,40 |
| 22020055 | 2024 | 22/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 21.868.248/0001-49 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 363,07 |
| 22020056 | 2024 | 22/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 21.868.248/0001-49 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 798,74 |
| 22020058 | 2024 | 22/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 5.503,51 |
| 22020059 | 2024 | 22/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 3.302,10 |
| 22020060 | 2024 | 22/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 20.964.420/0001-03 | PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 12.107,71 |
| 22020061 | 2024 | 22/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.266.893/0001-60 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | Extra-Orçamentária | 861,86 |
| 22020062 | 2024 | 22/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.266.893/0001-60 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | Extra-Orçamentária | 517,11 |
| 22020063 | 2024 | 22/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 07.266.893/0001-60 | CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA | Extra-Orçamentária | 1.206,60 |
| 22020064 | 2024 | 22/02/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 3,12 |
| 22020065 | 2024 | 22/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 11.385.744/0001-98 | G N CONSTRUÇÃO ME | Extra-Orçamentária | 707,46 |
| 22020066 | 2024 | 22/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 11.385.744/0001-98 | G N CONSTRUÇÃO ME | Extra-Orçamentária | 339,58 |
| 22020067 | 2024 | 22/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120081 - INSS EMPRESAS | 11.385.744/0001-98 | G N CONSTRUÇÃO ME | Extra-Orçamentária | 1.245,12 |
| 22020068 | 2024 | 22/02/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 17,28 |
| 22020069 | 2024 | 22/02/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 15,72 |
| 22020070 | 2024 | 22/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,85 |
| 22020071 | 2024 | 22/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,77 |
| 22020072 | 2024 | 22/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 13,15 |
| 22020073 | 2024 | 22/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 15,33 |
| 22020074 | 2024 | 22/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 191,15 |
| 22020075 | 2024 | 22/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 13,91 |
| 22020076 | 2024 | 22/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.836.003-** | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | Extra-Orçamentária | 354,37 |
| 22020077 | 2024 | 22/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 1,46 |
| 22020078 | 2024 | 22/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.501.943-** | SONIA ROLIM DE SOUSA | Extra-Orçamentária | 110,00 |
| 22020079 | 2024 | 22/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 29.813.475/0001-89 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA | Extra-Orçamentária | 134,40 |
| 22020080 | 2024 | 22/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 29.813.475/0001-89 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DOM PEDRO II LTDA | Extra-Orçamentária | 134,40 |
| 22020088 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 412,12 |
| 22020087 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 1.050,20 |
| 22020089 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 22020090 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 2.357,31 |
| 22020091 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 3.067,60 |
| 22020092 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 22020093 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000477 - ODONTO CLIN | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 97,56 |
| 22020094 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 398,65 |
| 22020095 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 7.294,12 |
| 22020096 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 28.086,56 |
| 22020097 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 4.008,81 |
| 22020098 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 1.261,79 |
| 22020100 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 7.666,47 |
| 22020101 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 873,37 |
| 22020102 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 22020103 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 327,31 |
| 22020104 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 17.169,22 |
| 22020105 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 856,00 |
| 22020106 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 528,00 |
| 22020108 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 277.436,23 |
| 22020109 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 2.274,65 |
| 22020110 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 79.758,47 |
| 22020111 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 205.862,46 |
| 22020112 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 64.780,33 |
| 22020113 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 22.051,12 |
| 22020114 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000477 - ODONTO CLIN | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 73,17 |
| 22020116 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 1.726,96 |
| 22020117 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 6.106,54 |
| 22020118 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 1.072,24 |
| 22020119 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 662,07 |
| 22020120 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 2.179,84 |
| 22020121 | 2024 | 22/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 1.105,96 |
| 21020027 | 2024 | 21/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 312,30 |
| 21020028 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120077 - FUNDACAO EDUCACIONAL LEANDRO BEZERRA | 06.746.713/0002-66 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | Extra-Orçamentária | 76.163,82 |
| 21020029 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 6,60 |
| 21020030 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 3,30 |
| 21020031 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 30.949,57 |
| 21020032 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 15.474,78 |
| 21020033 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 527,40 |
| 21020034 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 263,70 |
| 21020035 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 25.134.969/0001-86 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | Extra-Orçamentária | 77,14 |
| 21020036 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 25.134.969/0001-86 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | Extra-Orçamentária | 57,86 |
| 21020037 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 09.385.992/0001-97 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | Extra-Orçamentária | 3.066,41 |
| 21020038 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 05.620.745/0001-77 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | Extra-Orçamentária | 830,10 |
| 21020039 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 05.620.745/0001-77 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | Extra-Orçamentária | 332,04 |
| 21020040 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 05.288.028/0002-70 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | Extra-Orçamentária | 279,39 |
| 21020041 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 05.288.028/0002-70 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | Extra-Orçamentária | 139,69 |
| 21020042 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 08.546.032/0001-07 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | Extra-Orçamentária | 30,45 |
| 21020043 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 17.704.496/0001-87 | PP MOREIRA ALENCAR ME | Extra-Orçamentária | 39,15 |
| 21020044 | 2024 | 21/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 17.704.496/0001-87 | PP MOREIRA ALENCAR ME | Extra-Orçamentária | 399,92 |
| 21020047 | 2024 | 21/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 4.748,59 |
| 21020048 | 2024 | 21/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 112,78 |
| 21020049 | 2024 | 21/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 3,14 |
| 21020050 | 2024 | 21/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 24,31 |
| 21020051 | 2024 | 21/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | ***.726.323-** | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | Extra-Orçamentária | 27,00 |
| 21020052 | 2024 | 21/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 97,69 |
| 21020053 | 2024 | 21/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 17,23 |
| 21020054 | 2024 | 21/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 08.953.316/0001-00 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | Extra-Orçamentária | 8.610,00 |
| 21020055 | 2024 | 21/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 08.953.316/0001-00 | G. I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS | Extra-Orçamentária | 8.265,60 |
| 20020001 | 2024 | 20/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 744,48 |
| 20020002 | 2024 | 20/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 1.737,12 |
| 20020003 | 2024 | 20/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 2.805,40 |
| 20020004 | 2024 | 20/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 5.273,40 |
| 20020005 | 2024 | 20/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 12.691,65 |
| 20020006 | 2024 | 20/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 124,08 |
| 20020014 | 2024 | 20/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 44,72 |
| 20020015 | 2024 | 20/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 43,10 |
| 20020016 | 2024 | 20/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 10,63 |
| 20020017 | 2024 | 20/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 19,87 |
| 20020018 | 2024 | 20/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 26,42 |
| 20020019 | 2024 | 20/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,06 |
| 20020020 | 2024 | 20/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 3,60 |
| 20020021 | 2024 | 20/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 59,06 |
| 20020022 | 2024 | 20/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 5,81 |
| 20020028 | 2024 | 20/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 454,51 |
| 20020029 | 2024 | 20/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 310,20 |
| 20020030 | 2024 | 20/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 1.422,86 |
| 20020062 | 2024 | 20/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 15,36 |
| 20020063 | 2024 | 20/02/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,99 |
| 20020064 | 2024 | 20/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.235.523-** | ANTONIO CARLOS FERREIRA ARAUJO | Extra-Orçamentária | 172,29 |
| 20020065 | 2024 | 20/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 7,73 |
| 20020066 | 2024 | 20/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 23,91 |
| 20020067 | 2024 | 20/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 1,39 |
| 20020008 | 2024 | 20/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 658,93 |
| 20020061 | 2024 | 20/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 25,89 |
| 20020007 | 2024 | 20/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 2.357,52 |
| 19020024 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 459,68 |
| 19020025 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.444,73 |
| 19020026 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.436,94 |
| 19020027 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.663,67 |
| 19020028 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 166,68 |
| 19020029 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 35,60 |
| 19020030 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 166,68 |
| 19020031 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 35,60 |
| 19020032 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 338,80 |
| 19020033 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 84,77 |
| 19020034 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 832,17 |
| 19020035 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 525,39 |
| 19020036 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 436,61 |
| 19020037 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 408,90 |
| 19020038 | 2024 | 19/02/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | ***.100.830-** | RUBENS DIRCEU SCHERER | Extra-Orçamentária | 873,67 |
| 19020040 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 598,94 |
| 19020041 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 574,99 |
| 19020042 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.317,68 |
| 19020043 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 186,12 |
| 19020044 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 496,32 |
| 19020045 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 310,20 |
| 19020046 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 804,40 |
| 19020047 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 772,22 |
| 19020048 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.769,68 |
| 19020049 | 2024 | 19/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 195,51 |
| 19020050 | 2024 | 19/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 187,69 |
| 19020051 | 2024 | 19/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 430,12 |
| 19020052 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 868,56 |
| 19020053 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 7.500,00 |
| 19020054 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.617,76 |
| 19020055 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.553,05 |
| 19020056 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 3.559,07 |
| 19020057 | 2024 | 19/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 2.986,67 |
| 19020058 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 992,16 |
| 19020059 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 952,47 |
| 19020060 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.182,75 |
| 19020062 | 2024 | 19/02/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 62,04 |
| 19020063 | 2024 | 19/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 62,04 |
| 19020064 | 2024 | 19/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 2.044,38 |
| 19020065 | 2024 | 19/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 124,08 |
| 19020066 | 2024 | 19/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 310,20 |
| 19020067 | 2024 | 19/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 1.613,04 |
| 19020069 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 186,12 |
| 19020070 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 186,12 |
| 19020071 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 186,12 |
| 19020072 | 2024 | 19/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 62,04 |
| 16020002 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 16020003 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 16020004 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 16020005 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 16020006 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 16020007 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 16020008 | 2024 | 16/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 198,69 |
| 16020009 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 16020010 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 16020011 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 16020012 | 2024 | 16/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 52,91 |
| 16020013 | 2024 | 16/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 185,75 |
| 16020014 | 2024 | 16/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 182,20 |
| 16020015 | 2024 | 16/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 26,57 |
| 16020016 | 2024 | 16/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 1,18 |
| 16020017 | 2024 | 16/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 3,36 |
| 16020018 | 2024 | 16/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100060000 - ISS | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 65,63 |
| 16020019 | 2024 | 16/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 63,00 |
| 16020020 | 2024 | 16/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 11,80 |
| 16020021 | 2024 | 16/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 196,68 |
| 16020022 | 2024 | 16/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100060000 - ISS | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 16020023 | 2024 | 16/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 158,40 |
| 16020024 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 16020025 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 16020026 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 16020027 | 2024 | 16/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100060000 - ISS | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 65,63 |
| 16020028 | 2024 | 16/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 63,00 |
| 16020029 | 2024 | 16/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100060000 - ISS | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 65,63 |
| 16020030 | 2024 | 16/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA EPP | Extra-Orçamentária | 63,00 |
| 16020031 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 16020032 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 16020033 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 16020034 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 16020035 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 16020036 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 16020037 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 16020038 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 16020039 | 2024 | 16/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 15020002 | 2024 | 15/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100060000 - ISS | 35.307.250/0001-53 | CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ | Extra-Orçamentária | 11,50 |
| 15020003 | 2024 | 15/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100060000 - ISS | 35.307.250/0001-53 | CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ | Extra-Orçamentária | 11,50 |
| 15020004 | 2024 | 15/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100060000 - ISS | 35.307.250/0001-53 | CEVEMA COM. DE VEICULOS MAQ. PEÇAS SERVIÇOS LOCAÇÕ | Extra-Orçamentária | 11,50 |
| 15020005 | 2024 | 15/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 4,17 |
| 15020006 | 2024 | 15/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 25,17 |
| 15020007 | 2024 | 15/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 8,77 |
| 15020008 | 2024 | 15/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 29,31 |
| 09020003 | 2024 | 09/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 1.233,27 |
| 09020007 | 2024 | 09/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 678,32 |
| 09020026 | 2024 | 09/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.087,23 |
| 09020038 | 2024 | 09/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 17.706,11 |
| 09020039 | 2024 | 09/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 33.395,73 |
| 09020040 | 2024 | 09/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 38.953,44 |
| 09020041 | 2024 | 09/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 1.788,21 |
| 09020042 | 2024 | 09/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 766,34 |
| 09020043 | 2024 | 09/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 735,69 |
| 09020044 | 2024 | 09/02/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.685,95 |
| 09020045 | 2024 | 09/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.837,71 |
| 09020046 | 2024 | 09/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.080,99 |
| 09020047 | 2024 | 09/02/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 353,00 |
| 09020013 | 2024 | 09/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 1.295,20 |
| 08020047 | 2024 | 08/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOSCIADOS LTDA EPP | Extra-Orçamentária | 456,00 |
| 08020046 | 2024 | 08/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | 11.250.881/0001-15 | 3IT COSULTORIA LTDA ME | Extra-Orçamentária | 144,00 |
| 08020003 | 2024 | 08/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 06.744.437/0001-16 | SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE | Extra-Orçamentária | 31,20 |
| 08020004 | 2024 | 08/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | ***.768.353-** | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | Extra-Orçamentária | 79,31 |
| 08020005 | 2024 | 08/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 17.549.289/0001-03 | VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA | Extra-Orçamentária | 328,12 |
| 08020006 | 2024 | 08/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | ***.077.173-** | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA | Extra-Orçamentária | 79,60 |
| 08020007 | 2024 | 08/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.386.881/0001-70 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | Extra-Orçamentária | 729,71 |
| 08020008 | 2024 | 08/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.386.881/0001-70 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | Extra-Orçamentária | 729,71 |
| 08020010 | 2024 | 08/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.563.293-** | MARIA SOCORRO ESMERALDO | Extra-Orçamentária | 47,85 |
| 08020011 | 2024 | 08/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.001.033-** | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | Extra-Orçamentária | 191,97 |
| 08020012 | 2024 | 08/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.721.703-** | MARIA FRANCISCA DA SILVA | Extra-Orçamentária | 157,60 |
| 08020035 | 2024 | 08/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | ***.899.383-** | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | Extra-Orçamentária | 437,86 |
| 08020036 | 2024 | 08/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 570,64 |
| 08020037 | 2024 | 08/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 547,79 |
| 08020038 | 2024 | 08/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.255,35 |
| 08020041 | 2024 | 08/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | ***.100.830-** | RUBENS DIRCEU SCHERER | Extra-Orçamentária | 249,70 |
| 07020004 | 2024 | 07/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 56,06 |
| 07020005 | 2024 | 07/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 36,98 |
| 07020002 | 2024 | 07/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 07020003 | 2024 | 07/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 25,48 |
| 07020006 | 2024 | 07/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 07020007 | 2024 | 07/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 25,48 |
| 07020008 | 2024 | 07/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 56,05 |
| 07020009 | 2024 | 07/02/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | ***.941.163-** | LUIZ MURILO PEIXOTO | Extra-Orçamentária | 354,47 |
| 07020010 | 2024 | 07/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 424,48 |
| 07020011 | 2024 | 07/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 401,86 |
| 07020012 | 2024 | 07/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 11,47 |
| 07020014 | 2024 | 07/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.964.553-** | ANTONIO FERREIRA LIMA | Extra-Orçamentária | 105,05 |
| 06020024 | 2024 | 06/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 29.326.036/0001-41 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | Extra-Orçamentária | 1.437,60 |
| 06020025 | 2024 | 06/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 29.326.036/0001-41 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | Extra-Orçamentária | 331,20 |
| 06020026 | 2024 | 06/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 29.326.036/0001-41 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | Extra-Orçamentária | 115,20 |
| 06020027 | 2024 | 06/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100060000 - ISS | 29.326.036/0001-41 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | Extra-Orçamentária | 115,20 |
| 06020028 | 2024 | 06/02/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100060000 - ISS | 29.326.036/0001-41 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | Extra-Orçamentária | 110,40 |
| 06020029 | 2024 | 06/02/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100060000 - ISS | 29.326.036/0001-41 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | Extra-Orçamentária | 864,00 |
| 06020030 | 2024 | 06/02/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100060000 - ISS | 29.326.036/0001-41 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI- | Extra-Orçamentária | 225,60 |
| 06020031 | 2024 | 06/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 6,81 |
| 06020032 | 2024 | 06/02/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 39,14 |
| 06020033 | 2024 | 06/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 2,66 |
| 06020034 | 2024 | 06/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 19,27 |
| 06020035 | 2024 | 06/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 71,14 |
| 06020036 | 2024 | 06/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 80,84 |
| 06020037 | 2024 | 06/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 15,28 |
| 06020038 | 2024 | 06/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 760,23 |
| 06020039 | 2024 | 06/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 729,83 |
| 06020040 | 2024 | 06/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.672,52 |
| 06020020 | 2024 | 06/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 13.096.770/0001-21 | CARIRI AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 15,28 |
| 05020001 | 2024 | 05/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 3,12 |
| 05020002 | 2024 | 05/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,20 |
| 05020003 | 2024 | 05/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100060000 - ISS | 32.279.109/0001-04 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | Extra-Orçamentária | 153,71 |
| 05020004 | 2024 | 05/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100060000 - ISS | 32.279.109/0001-04 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | Extra-Orçamentária | 153,71 |
| 05020005 | 2024 | 05/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100060000 - ISS | 32.279.109/0001-04 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | Extra-Orçamentária | 142,37 |
| 05020006 | 2024 | 05/02/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100060000 - ISS | 32.279.109/0001-04 | FUTURUM TECNHOLOGY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD | Extra-Orçamentária | 153,71 |
| 05020007 | 2024 | 05/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 8,65 |
| 05020008 | 2024 | 05/02/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 5,38 |
| 05020009 | 2024 | 05/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,00 |
| 05020010 | 2024 | 05/02/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,51 |
| 05020011 | 2024 | 05/02/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 3,44 |
| 05020013 | 2024 | 05/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 20.384.886/0001-21 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | Extra-Orçamentária | 660,12 |
| 05020014 | 2024 | 05/02/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 20.384.886/0001-21 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | Extra-Orçamentária | 2.671,34 |
| 05020015 | 2024 | 05/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 26.472.069/0001-01 | ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | Extra-Orçamentária | 2.399,33 |
| 05020016 | 2024 | 05/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 26.472.069/0001-01 | ABS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | Extra-Orçamentária | 5.278,51 |
| 05020017 | 2024 | 05/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 21.868.248/0001-49 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 4.634,72 |
| 05020018 | 2024 | 05/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 21.868.248/0001-49 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 10.196,39 |
| 05020019 | 2024 | 05/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 2.473,31 |
| 05020020 | 2024 | 05/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 1.483,99 |
| 05020021 | 2024 | 05/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 07.195.191/0001-33 | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO DE ALENCAR LTDA | Extra-Orçamentária | 5.441,29 |
| 05020023 | 2024 | 05/02/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 20.384.886/0001-21 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | Extra-Orçamentária | 7.543,47 |
| 05020024 | 2024 | 05/02/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100060000 - ISS | 20.384.886/0001-21 | JONAS INACIO DE LIMA - ME | Extra-Orçamentária | 4.832,69 |
| 05020056 | 2024 | 05/02/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | 03.420.933/0001-26 | DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 81,84 |
| 02020004 | 2024 | 02/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 48,00 |
| 02020005 | 2024 | 02/02/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 01.771.703/0001-86 | JOSÉ DEVANILTON SOARES ME | Extra-Orçamentária | 672,00 |
| 01020002 | 2024 | 01/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 25.134.969/0001-86 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | Extra-Orçamentária | 160,01 |
| 01020001 | 2024 | 01/02/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 25.134.969/0001-86 | CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA | Extra-Orçamentária | 266,68 |
| 31010322 | 2024 | 31/01/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 28,44 |
| 31010321 | 2024 | 31/01/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.074,10 |
| 31010319 | 2024 | 31/01/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.825,68 |
| 31010320 | 2024 | 31/01/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 31010002 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 273,82 |
| 31010006 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.765,01 |
| 31010007 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 326,77 |
| 31010008 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.310,39 |
| 31010009 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 670,23 |
| 31010010 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.068,68 |
| 31010011 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.409,05 |
| 31010012 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 329,89 |
| 31010013 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.735,48 |
| 31010014 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.806,09 |
| 31010015 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 45,00 |
| 31010016 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.763,49 |
| 31010017 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.011,43 |
| 31010018 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 164,15 |
| 31010019 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 515,13 |
| 31010020 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 75,00 |
| 31010021 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 303,74 |
| 31010022 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 172,17 |
| 31010023 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 426,58 |
| 31010024 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 466,77 |
| 31010025 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.658,32 |
| 31010026 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.065,49 |
| 31010027 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 569,94 |
| 31010028 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.374,05 |
| 31010029 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 365,39 |
| 31010031 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.402,61 |
| 31010032 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 31010034 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 256,69 |
| 31010035 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 31010036 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.169,54 |
| 31010037 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 850,80 |
| 31010038 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 923,36 |
| 31010039 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 206,79 |
| 31010040 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.571,48 |
| 31010041 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 419,68 |
| 31010042 | 2024 | 31/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 22,37 |
| 31010043 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.026,96 |
| 31010044 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 664,12 |
| 31010045 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 117,25 |
| 31010046 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 622,29 |
| 31010047 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 75,00 |
| 31010048 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 430,45 |
| 31010049 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 183,41 |
| 31010050 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22,91 |
| 31010051 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 45,37 |
| 31010052 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.305,03 |
| 31010053 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 114,36 |
| 31010054 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.526,63 |
| 31010055 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15,00 |
| 31010056 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 112,53 |
| 31010057 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 289,55 |
| 31010058 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 393,49 |
| 31010059 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.138,47 |
| 31010060 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 344,37 |
| 31010061 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 333,85 |
| 31010062 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.496,12 |
| 31010063 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 25,33 |
| 31010064 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.576,94 |
| 31010065 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 9,25 |
| 31010067 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.642,81 |
| 31010068 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 93,80 |
| 31010069 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 105,00 |
| 31010071 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 882,49 |
| 31010072 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.786,72 |
| 31010073 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 38,12 |
| 31010074 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 355,79 |
| 31010076 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 17.207,59 |
| 31010077 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.795,10 |
| 31010078 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 445,55 |
| 31010079 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15,00 |
| 31010080 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 14,61 |
| 31010081 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 10,10 |
| 31010083 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 706,54 |
| 31010084 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 31010085 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.111,61 |
| 31010086 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.744,57 |
| 31010087 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 143,81 |
| 31010088 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.599,75 |
| 31010089 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 471,36 |
| 31010091 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.654,89 |
| 31010092 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.106,78 |
| 31010093 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 31010094 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 28,05 |
| 31010096 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.270,07 |
| 31010097 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 427,83 |
| 31010098 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 31010099 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 19,35 |
| 31010101 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 19.817,32 |
| 31010102 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 868,27 |
| 31010103 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000064 - CE-PREVCOM | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 188,36 |
| 31010104 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 420,57 |
| 31010105 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.105,95 |
| 31010106 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.013,75 |
| 31010107 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.679,40 |
| 31010108 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16,90 |
| 31010109 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.231,59 |
| 31010110 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 43.310,45 |
| 31010111 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.147,18 |
| 31010112 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 75,00 |
| 31010113 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 27,28 |
| 31010114 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 368,10 |
| 31010115 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 27,00 |
| 31010116 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 65,76 |
| 31010117 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 290,52 |
| 31010118 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 45,36 |
| 31010119 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 66,00 |
| 31010120 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 566,11 |
| 31010121 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 230,50 |
| 31010122 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 571,43 |
| 31010123 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 63,15 |
| 31010125 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.904,97 |
| 31010126 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.539,77 |
| 31010127 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000064 - CE-PREVCOM | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 254,84 |
| 31010128 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 140,70 |
| 31010129 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 449,37 |
| 31010130 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 21,32 |
| 31010131 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,00 |
| 31010132 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.989,59 |
| 31010133 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60,00 |
| 31010147 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 20,86 |
| 31010148 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 25.433,19 |
| 31010149 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 38.412,82 |
| 31010150 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 257,95 |
| 31010151 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,80 |
| 31010153 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.310,35 |
| 31010154 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 887,19 |
| 31010156 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 18.687,04 |
| 31010157 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.605,73 |
| 31010158 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 181,48 |
| 31010159 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.992,53 |
| 31010160 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.622,14 |
| 31010161 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16,90 |
| 31010162 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.523,16 |
| 31010163 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 31010164 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22.409,95 |
| 31010165 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 871,21 |
| 31010167 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 31.234,40 |
| 31010168 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 92,27 |
| 31010169 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.332,26 |
| 31010170 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.949,36 |
| 31010171 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.260,90 |
| 31010172 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 460,20 |
| 31010173 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,00 |
| 31010174 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 34.714,05 |
| 31010175 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 459,00 |
| 31010177 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 332,76 |
| 31010178 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 853,51 |
| 31010179 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.936,73 |
| 31010181 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 997,47 |
| 31010182 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.100,38 |
| 31010183 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 246,42 |
| 31010184 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 35,60 |
| 31010185 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 729,16 |
| 31010186 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 700,00 |
| 31010187 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.604,16 |
| 31010191 | 2024 | 31/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 17.261,64 |
| 31010192 | 2024 | 31/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 1.292,16 |
| 31010193 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 374,88 |
| 31010194 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 359,89 |
| 31010195 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 824,74 |
| 31010196 | 2024 | 31/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 18,73 |
| 31010197 | 2024 | 31/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 21,11 |
| 31010198 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 195,51 |
| 31010199 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 187,69 |
| 31010200 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 430,12 |
| 31010201 | 2024 | 31/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 760,24 |
| 31010202 | 2024 | 31/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 729,83 |
| 31010203 | 2024 | 31/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.672,52 |
| 31010245 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 10,06 |
| 31010247 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 28,05 |
| 31010270 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 563,10 |
| 31010271 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 281,55 |
| 31010272 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 6,60 |
| 31010273 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 3,30 |
| 31010135 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 58.913,31 |
| 31010136 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 282,40 |
| 31010137 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 747,34 |
| 31010138 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.078,10 |
| 31010139 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.807,49 |
| 31010140 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.779,44 |
| 31010141 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 50,70 |
| 31010142 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.641,22 |
| 31010143 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 165,00 |
| 31010144 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 58.833,77 |
| 31010145 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.664,64 |
| 31010275 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15.298,63 |
| 31010276 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.087,23 |
| 31010277 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 260,48 |
| 31010278 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 490,92 |
| 31010279 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33.466,57 |
| 31010280 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.485,74 |
| 31010281 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.505,12 |
| 31010282 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.912,96 |
| 31010283 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 41.709,25 |
| 31010284 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.600,88 |
| 31010285 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60,00 |
| 31010293 | 2024 | 31/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.523,98 |
| 31010294 | 2024 | 31/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.736,34 |
| 31010295 | 2024 | 31/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.023,71 |
| 31010296 | 2024 | 31/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 61,75 |
| 31010297 | 2024 | 31/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 434,84 |
| 31010298 | 2024 | 31/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.097,96 |
| 31010299 | 2024 | 31/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.097,11 |
| 31010300 | 2024 | 31/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.930,76 |
| 31010301 | 2024 | 31/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.379,76 |
| 31010302 | 2024 | 31/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 754,67 |
| 31010303 | 2024 | 31/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 14.283,63 |
| 31010304 | 2024 | 31/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 267,55 |
| 31010305 | 2024 | 31/01/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.320,72 |
| 31010306 | 2024 | 31/01/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 37.578,31 |
| 31010307 | 2024 | 31/01/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.561,35 |
| 31010308 | 2024 | 31/01/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 256,42 |
| 31010309 | 2024 | 31/01/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.447,68 |
| 31010310 | 2024 | 31/01/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 492,65 |
| 31010311 | 2024 | 31/01/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158100 - PREVICARIRI - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60,00 |
| 31010312 | 2024 | 31/01/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.452,10 |
| 31010313 | 2024 | 31/01/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.542,80 |
| 31010314 | 2024 | 31/01/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 650,29 |
| 31010315 | 2024 | 31/01/2024 | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 225,00 |
| 31010316 | 2024 | 31/01/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 376,36 |
| 31010317 | 2024 | 31/01/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 743,84 |
| 31010324 | 2024 | 31/01/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.454,59 |
| 31010325 | 2024 | 31/01/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.639,70 |
| 31010326 | 2024 | 31/01/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 140,70 |
| 31010327 | 2024 | 31/01/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.536,99 |
| 31010328 | 2024 | 31/01/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 62,98 |
| 31010329 | 2024 | 31/01/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.087,20 |
| 31010330 | 2024 | 31/01/2024 | 05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPAL | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15,00 |
| 31010331 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.074,50 |
| 31010332 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.505,38 |
| 31010333 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 289,00 |
| 31010334 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 27,88 |
| 31010335 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.148,02 |
| 31010336 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 52.466,28 |
| 31010337 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.580,21 |
| 31010338 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 37.112,20 |
| 31010339 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16,90 |
| 31010340 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 144,42 |
| 31010341 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.926,72 |
| 31010342 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 71.236,36 |
| 31010343 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.199,88 |
| 31010344 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 180,00 |
| 31010345 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 27.709,61 |
| 31010346 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.797,02 |
| 31010347 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 352,00 |
| 31010348 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 512,84 |
| 31010349 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.695,65 |
| 31010350 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.048,40 |
| 31010351 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.355,59 |
| 31010352 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 101,40 |
| 31010353 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 316,79 |
| 31010354 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158073 - SINDICATO DOS AGENTES MUN.DE TRÂNSITO DA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.189,43 |
| 31010355 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 153,88 |
| 31010356 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 31.050,39 |
| 31010357 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.772,98 |
| 31010358 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.247,43 |
| 31010359 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.807,42 |
| 31010360 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 268,70 |
| 31010361 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 31010362 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 268,22 |
| 31010363 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.138,59 |
| 31010364 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,80 |
| 31010365 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 237,14 |
| 31010366 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 21,32 |
| 31010367 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.937,36 |
| 31010368 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60,00 |
| 31010369 | 2024 | 31/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 52,95 |
| 31010370 | 2024 | 31/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.017,88 |
| 31010371 | 2024 | 31/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.021,09 |
| 31010372 | 2024 | 31/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 31010373 | 2024 | 31/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.029,45 |
| 31010374 | 2024 | 31/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 85,29 |
| 31010375 | 2024 | 31/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 423,74 |
| 31010376 | 2024 | 31/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.336,43 |
| 31010377 | 2024 | 31/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.909,21 |
| 31010378 | 2024 | 31/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.299,76 |
| 31010379 | 2024 | 31/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 140,70 |
| 31010380 | 2024 | 31/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 759,47 |
| 31010381 | 2024 | 31/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.039,08 |
| 31010382 | 2024 | 31/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 205,84 |
| 31010383 | 2024 | 31/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 237,13 |
| 31010384 | 2024 | 31/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 238,90 |
| 31010385 | 2024 | 31/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.638,59 |
| 31010386 | 2024 | 31/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 124,35 |
| 31010387 | 2024 | 31/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 229,77 |
| 31010388 | 2024 | 31/01/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.979,95 |
| 31010389 | 2024 | 31/01/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.971,06 |
| 31010390 | 2024 | 31/01/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 498,36 |
| 31010391 | 2024 | 31/01/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 376,85 |
| 31010392 | 2024 | 31/01/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 48,14 |
| 31010393 | 2024 | 31/01/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.468,62 |
| 31010394 | 2024 | 31/01/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 680,13 |
| 31010395 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.239,89 |
| 31010396 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.102,75 |
| 31010397 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 17.720,87 |
| 31010398 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 423,60 |
| 31010399 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 238,42 |
| 31010400 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 254,89 |
| 31010401 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.512,28 |
| 31010402 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 415,96 |
| 31010403 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.725,09 |
| 31010404 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 68,33 |
| 31010405 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 737,23 |
| 31010406 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 16.414,71 |
| 31010407 | 2024 | 31/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 919,17 |
| 31010408 | 2024 | 31/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.829,14 |
| 31010409 | 2024 | 31/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.240,86 |
| 31010410 | 2024 | 31/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.164,87 |
| 31010411 | 2024 | 31/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 413,03 |
| 31010412 | 2024 | 31/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 256,42 |
| 31010413 | 2024 | 31/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 24.112,57 |
| 31010414 | 2024 | 31/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 624,15 |
| 31010415 | 2024 | 31/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.997,49 |
| 31010416 | 2024 | 31/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.643,04 |
| 31010417 | 2024 | 31/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.130,40 |
| 31010418 | 2024 | 31/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22.690,75 |
| 31010419 | 2024 | 31/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.376,54 |
| 31010420 | 2024 | 31/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,00 |
| 31010421 | 2024 | 31/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.016,13 |
| 31010422 | 2024 | 31/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.306,22 |
| 31010423 | 2024 | 31/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 378,81 |
| 31010424 | 2024 | 31/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 144,34 |
| 31010425 | 2024 | 31/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.163,16 |
| 31010426 | 2024 | 31/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.858,51 |
| 31010427 | 2024 | 31/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 164,15 |
| 31010428 | 2024 | 31/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 73,11 |
| 31010429 | 2024 | 31/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 258,38 |
| 31010430 | 2024 | 31/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.072,56 |
| 31010431 | 2024 | 31/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 707,92 |
| 31010432 | 2024 | 31/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.299,71 |
| 31010433 | 2024 | 31/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 295,50 |
| 31010434 | 2024 | 31/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 120,00 |
| 31010435 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.273,27 |
| 31010436 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.445,90 |
| 31010437 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.576,02 |
| 31010438 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 18,63 |
| 31010439 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 350,22 |
| 31010440 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.707,53 |
| 31010441 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.991,59 |
| 31010442 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.474,54 |
| 31010443 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.024,56 |
| 31010444 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 860,21 |
| 31010445 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 29.210,27 |
| 31010446 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.451,23 |
| 31010447 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 105,00 |
| 31010448 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.525,03 |
| 31010449 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 31010450 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 73,15 |
| 31010451 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 984,63 |
| 31010452 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 31010453 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4,97 |
| 31010454 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 211,80 |
| 31010455 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.427,21 |
| 31010456 | 2024 | 31/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 800,80 |
| 31010458 | 2024 | 31/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 11.623,15 |
| 31010459 | 2024 | 31/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 27.147,53 |
| 31010460 | 2024 | 31/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 398,65 |
| 31010461 | 2024 | 31/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.814,59 |
| 31010462 | 2024 | 31/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.473,79 |
| 31010463 | 2024 | 31/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 67,60 |
| 31010464 | 2024 | 31/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 373,42 |
| 31010465 | 2024 | 31/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 18.061,20 |
| 31010466 | 2024 | 31/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 713,33 |
| 31010467 | 2024 | 31/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 30,00 |
| 31010468 | 2024 | 31/01/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.203,45 |
| 31010469 | 2024 | 31/01/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.949,15 |
| 31010470 | 2024 | 31/01/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 234,50 |
| 31010471 | 2024 | 31/01/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 874,73 |
| 31010472 | 2024 | 31/01/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 779,89 |
| 31010473 | 2024 | 31/01/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.318,15 |
| 31010474 | 2024 | 31/01/2024 | 02 - CHEFIA DE GABINETE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 520,59 |
| 31010475 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 26.889,94 |
| 31010476 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 137,99 |
| 31010477 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.038,42 |
| 31010478 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.505,95 |
| 31010479 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.128,91 |
| 31010480 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 36.227,76 |
| 31010481 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.220,90 |
| 31010482 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158088 - SINDSAUDE | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 330,00 |
| 31010483 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 43.908,66 |
| 31010484 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 13.483,62 |
| 31010485 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.754,11 |
| 31010486 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 167,06 |
| 31010318 | 2024 | 31/01/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.527,85 |
| 31010188 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.124,65 |
| 31010189 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.079,66 |
| 31010190 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.474,23 |
| 31010558 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 684,56 |
| 31010559 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 296,62 |
| 31010560 | 2024 | 31/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 31010323 | 2024 | 31/01/2024 | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 320,09 |
| 31010577 | 2024 | 31/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 105,90 |
| 31010578 | 2024 | 31/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 01.632.657/0001-34 | A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 31010644 | 2024 | 31/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.147,57 |
| 30010011 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.130,34 |
| 30010012 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.178,08 |
| 30010013 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 93,80 |
| 30010014 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 225,00 |
| 30010015 | 2024 | 30/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | ***.941.163-** | LUIZ MURILO PEIXOTO | Extra-Orçamentária | 490,04 |
| 30010016 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 794,16 |
| 30010017 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60.621,19 |
| 30010018 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 286,38 |
| 30010019 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 867,65 |
| 30010020 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 135,20 |
| 30010021 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.598,85 |
| 30010022 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 524,90 |
| 30010024 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 432,46 |
| 30010025 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 553,78 |
| 30010026 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 325,24 |
| 30010027 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.281,94 |
| 30010028 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 200,24 |
| 30010029 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.280,91 |
| 30010030 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 934,03 |
| 30010031 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 17.709,49 |
| 30010032 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.057,14 |
| 30010033 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 150,00 |
| 30010035 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 19.852,55 |
| 30010036 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 45.694,74 |
| 30010037 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 184,64 |
| 30010038 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 249,56 |
| 30010039 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 842,67 |
| 30010040 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 13.726,55 |
| 30010041 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.979,93 |
| 30010042 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.438,84 |
| 30010043 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.037,25 |
| 30010044 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 31.999,66 |
| 30010045 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.137,68 |
| 30010046 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 225,00 |
| 30010047 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.529,33 |
| 30010048 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 117,25 |
| 30010049 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.819,76 |
| 30010050 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.599,25 |
| 30010051 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.624,84 |
| 30010052 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 420,68 |
| 30010053 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.859,80 |
| 30010054 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 595.649,63 |
| 30010055 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.008,02 |
| 30010056 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 414,21 |
| 30010057 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 801,83 |
| 30010058 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.132,16 |
| 30010059 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158101 - DIRECTMED - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 199,60 |
| 30010060 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 195.811,79 |
| 30010061 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 69.361,75 |
| 30010062 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 169.162,07 |
| 30010063 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 169,00 |
| 30010064 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158100 - PREVICARIRI - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 255,00 |
| 30010065 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.531,03 |
| 30010066 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33.299,01 |
| 30010067 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 654.132,61 |
| 30010068 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 42.309,26 |
| 30010069 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.169,90 |
| 30010071 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 8.104,52 |
| 30010072 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 287,12 |
| 30010073 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.902,06 |
| 30010074 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 30010075 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.641,42 |
| 30010076 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 283,66 |
| 30010077 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 472,04 |
| 30010078 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.753,36 |
| 30010079 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.172,79 |
| 30010080 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 731,49 |
| 30010081 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 100,40 |
| 30010082 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.218,17 |
| 30010083 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 81,84 |
| 30010085 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 04.892.282/0003-00 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | Extra-Orçamentária | 1.092,45 |
| 30010086 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 04.892.282/0003-00 | CENTRO DE CONVIVENCIA MAO AMIGA | Extra-Orçamentária | 436,98 |
| 30010087 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.170,65 |
| 30010088 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.083,83 |
| 30010089 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 4.775,44 |
| 30010090 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 570,61 |
| 30010091 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 547,79 |
| 30010092 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.255,35 |
| 30010093 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 8.058,93 |
| 30010094 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 38,78 |
| 30010095 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 7.736,57 |
| 30010096 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 17.729,64 |
| 30010097 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.679,69 |
| 30010098 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 40,05 |
| 30010099 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 218,63 |
| 30010100 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 164,83 |
| 30010101 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22.142,62 |
| 30010102 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 19,66 |
| 30010103 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 398,65 |
| 30010104 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158101 - DIRECTMED - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 39,90 |
| 30010105 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 135,00 |
| 30010107 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 300,31 |
| 30010108 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 211,96 |
| 30010110 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.032,71 |
| 30010111 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.054,48 |
| 30010112 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 213,90 |
| 30010113 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 69,80 |
| 30010114 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 842,67 |
| 30010115 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 20.325,57 |
| 30010116 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 798,72 |
| 30010117 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 20.481,06 |
| 30010118 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.142,49 |
| 30010119 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 46.055,37 |
| 30010120 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.748,55 |
| 30010121 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 240,00 |
| 30010123 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 189.773,10 |
| 30010124 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 472,00 |
| 30010125 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158102 - CAFAZ-FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 49,79 |
| 30010126 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.962,15 |
| 30010127 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158101 - DIRECTMED - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 79,90 |
| 30010128 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 44.260,76 |
| 30010129 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 19.409,79 |
| 30010130 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 78.506,49 |
| 30010131 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158099 - ODONTOART - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 67,60 |
| 30010132 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158100 - PREVICARIRI - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 44,00 |
| 30010133 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 10.178,16 |
| 30010134 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 207.556,59 |
| 30010135 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22.497,89 |
| 30010136 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 255,00 |
| 30010138 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 12.895,67 |
| 30010139 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 423,60 |
| 30010140 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 30010141 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158101 - DIRECTMED - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 39,90 |
| 30010142 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 225,00 |
| 30010144 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 257,66 |
| 30010145 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 22,16 |
| 30010146 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 68,82 |
| 30010147 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 905,51 |
| 30010148 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 442,21 |
| 30010149 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.663,35 |
| 30010150 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 105,68 |
| 30010151 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.541,91 |
| 30010152 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.647,10 |
| 30010153 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 144,00 |
| 30010154 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 30010155 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158101 - DIRECTMED - FOPAG | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 39,90 |
| 30010156 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 917,50 |
| 30010157 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.459,82 |
| 30010158 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 164,57 |
| 30010159 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.996,80 |
| 30010160 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 49,90 |
| 30010161 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 90,74 |
| 30010162 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 549,40 |
| 30010163 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 463,00 |
| 30010164 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 516,94 |
| 30010166 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.551,90 |
| 30010167 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 23,45 |
| 30010169 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 282,40 |
| 30010170 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 64,24 |
| 30010171 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 184,54 |
| 30010172 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.188,41 |
| 30010173 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 987,28 |
| 30010174 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.800,56 |
| 30010175 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 632,00 |
| 30010176 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 9.185,75 |
| 30010177 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.383,03 |
| 30010178 | 2024 | 30/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100000477 - ODONTO CLIN | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 60,00 |
| 30010179 | 2024 | 30/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 27,99 |
| 30010180 | 2024 | 30/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 12.753,00 |
| 30010181 | 2024 | 30/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 24.485,76 |
| 30010182 | 2024 | 30/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 28.056,60 |
| 30010193 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 07.179.468/0001-34 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DO CRATO S/S LTDA | Extra-Orçamentária | 2.777,32 |
| 30010194 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 08.546.032/0001-07 | NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA | Extra-Orçamentária | 29,11 |
| 30010195 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 05.288.028/0002-70 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | Extra-Orçamentária | 615,80 |
| 30010196 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 05.288.028/0002-70 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | Extra-Orçamentária | 307,90 |
| 30010197 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 142,08 |
| 30010198 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 71,04 |
| 30010199 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 143,52 |
| 30010200 | 2024 | 30/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 71,76 |
| 29010026 | 2024 | 29/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 570,61 |
| 29010027 | 2024 | 29/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 547,79 |
| 29010028 | 2024 | 29/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.255,35 |
| 29010031 | 2024 | 29/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 194,83 |
| 29010032 | 2024 | 29/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 15,46 |
| 29010033 | 2024 | 29/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 41,04 |
| 29010034 | 2024 | 29/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 13,82 |
| 29010035 | 2024 | 29/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 16,54 |
| 29010036 | 2024 | 29/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 150,97 |
| 29010037 | 2024 | 29/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 45,29 |
| 29010038 | 2024 | 29/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 99,64 |
| 29010039 | 2024 | 29/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 157,46 |
| 29010040 | 2024 | 29/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 47,24 |
| 29010041 | 2024 | 29/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 103,92 |
| 29010042 | 2024 | 29/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 321,42 |
| 29010043 | 2024 | 29/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 96,42 |
| 29010044 | 2024 | 29/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 212,13 |
| 29010045 | 2024 | 29/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 319,59 |
| 29010046 | 2024 | 29/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 95,88 |
| 29010047 | 2024 | 29/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 210,93 |
| 29010048 | 2024 | 29/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 398,73 |
| 29010049 | 2024 | 29/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 119,62 |
| 29010050 | 2024 | 29/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 263,16 |
| 29010051 | 2024 | 29/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 1.367,91 |
| 29010052 | 2024 | 29/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 410,37 |
| 29010053 | 2024 | 29/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 902,82 |
| 29010054 | 2024 | 29/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 151,58 |
| 29010055 | 2024 | 29/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 10.403,00 |
| 29010056 | 2024 | 29/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 7.262,80 |
| 29010057 | 2024 | 29/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 19.417,92 |
| 29010058 | 2024 | 29/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 18.641,20 |
| 29010059 | 2024 | 29/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 42.719,42 |
| 29010060 | 2024 | 29/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 6.330,35 |
| 29010061 | 2024 | 29/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 6.077,14 |
| 29010062 | 2024 | 29/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 13.926,78 |
| 29010063 | 2024 | 29/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.803,59 |
| 29010064 | 2024 | 29/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.731,45 |
| 29010065 | 2024 | 29/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 3.967,90 |
| 29010071 | 2024 | 29/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.922.793-** | FLAVIA JAYNE LIMA SILVESTRE | Extra-Orçamentária | 122,49 |
| 26010001 | 2024 | 26/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 15.169.934/0001-29 | LABORATÓRIO VIDAS LTDA. | Extra-Orçamentária | 681,64 |
| 26010002 | 2024 | 26/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 27,29 |
| 26010021 | 2024 | 26/01/2024 | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 100070000 - IRRF | ***.100.830-** | RUBENS DIRCEU SCHERER | Extra-Orçamentária | 249,70 |
| 26010024 | 2024 | 26/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 26,68 |
| 26010025 | 2024 | 26/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,54 |
| 26010026 | 2024 | 26/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 0,73 |
| 26010027 | 2024 | 26/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,57 |
| 26010028 | 2024 | 26/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 12,67 |
| 26010029 | 2024 | 26/01/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 1,63 |
| 26010030 | 2024 | 26/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 23,19 |
| 26010031 | 2024 | 26/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 15,13 |
| 26010032 | 2024 | 26/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 13.173.181/0001-08 | MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Extra-Orçamentária | 7,93 |
| 26010033 | 2024 | 26/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.867,99 |
| 26010034 | 2024 | 26/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 5.506,54 |
| 26010037 | 2024 | 26/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 09.385.992/0001-97 | CEDIA - CENTRO DIAGNOSTICO DR. JOSE U PEIXOTO NETO | Extra-Orçamentária | 3.218,05 |
| 25010030 | 2024 | 25/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 30,51 |
| 25010031 | 2024 | 25/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 345,54 |
| 25010032 | 2024 | 25/01/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 8,51 |
| 25010033 | 2024 | 25/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 1,77 |
| 25010034 | 2024 | 25/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 70,98 |
| 25010035 | 2024 | 25/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 41,55 |
| 25010036 | 2024 | 25/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | ***.899.383-** | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | Extra-Orçamentária | 583,06 |
| 25010042 | 2024 | 25/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 38,76 |
| 24010001 | 2024 | 24/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 35,03 |
| 24010029 | 2024 | 24/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.501.943-** | SONIA ROLIM DE SOUSA | Extra-Orçamentária | 110,00 |
| 24010030 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 132,06 |
| 24010031 | 2024 | 24/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 46,16 |
| 24010032 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.333,96 |
| 24010033 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 408,90 |
| 24010034 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 132,06 |
| 24010035 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 264,12 |
| 24010036 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 593,90 |
| 24010037 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 436,61 |
| 24010038 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 13,44 |
| 24010039 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100000436 - PREVICRATO. | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.444,73 |
| 24010040 | 2024 | 24/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.962.193-** | MARIA GRACIETE RODRIGUES NOGUEIRA | Extra-Orçamentária | 459,33 |
| 24010041 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 07.178.668/0001-72 | LAB. DE ANALISES CLIN. CANDIDO SANTOS | Extra-Orçamentária | 261,16 |
| 24010042 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 05.620.745/0001-77 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | Extra-Orçamentária | 853,52 |
| 24010043 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 05.620.745/0001-77 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | Extra-Orçamentária | 341,41 |
| 24010044 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 12.478.137/0001-35 | INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ALENCAR DE BISCUCCIA LTD | Extra-Orçamentária | 632,66 |
| 24010046 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 17.549.289/0001-03 | VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA | Extra-Orçamentária | 849,67 |
| 24010047 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | ***.768.353-** | GUILHERME FERREIRA DE ARAUJO NETO | Extra-Orçamentária | 26,85 |
| 24010048 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | ***.077.173-** | MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE ALMEIDA | Extra-Orçamentária | 27,00 |
| 24010050 | 2024 | 24/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 4.719,74 |
| 24010051 | 2024 | 24/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 108,30 |
| 24010052 | 2024 | 24/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 1,88 |
| 24010056 | 2024 | 24/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 70,59 |
| 24010057 | 2024 | 24/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 109,87 |
| 24010058 | 2024 | 24/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 28,19 |
| 24010060 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 674,43 |
| 24010061 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 337,21 |
| 24010062 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 17.704.496/0001-87 | PP MOREIRA ALENCAR ME | Extra-Orçamentária | 239,98 |
| 24010063 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 17.704.496/0001-87 | PP MOREIRA ALENCAR ME | Extra-Orçamentária | 34,26 |
| 24010064 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 05.620.745/0001-77 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | Extra-Orçamentária | 535,10 |
| 24010065 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 05.620.745/0001-77 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA ME | Extra-Orçamentária | 267,55 |
| 24010053 | 2024 | 24/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120077 - FUNDACAO EDUCACIONAL LEANDRO BEZERRA | 06.746.713/0002-66 | FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. | Extra-Orçamentária | 76.163,82 |
| 23010035 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 28.036,25 |
| 23010034 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 7.561,40 |
| 23010032 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000477 - ODONTO CLIN | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 97,56 |
| 23010033 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 398,65 |
| 23010031 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 70,35 |
| 23010030 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 3.568,20 |
| 23010028 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 23010029 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 2.357,31 |
| 23010027 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 464,56 |
| 23010026 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | | FOPAG - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 1.003,96 |
| 23010036 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 4.008,81 |
| 23010037 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 1.061,79 |
| 23010039 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 9.690,18 |
| 23010040 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 873,37 |
| 23010041 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 46,90 |
| 23010042 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 327,31 |
| 23010043 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 17.939,55 |
| 23010044 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 328,00 |
| 23010045 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | | FOPAG PENSIONISTAS | Extra-Orçamentária | 528,00 |
| 23010047 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 274.077,32 |
| 23010048 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 2.298,10 |
| 23010049 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 75.807,53 |
| 23010050 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 206.900,08 |
| 23010051 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 62.020,81 |
| 23010052 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 21.109,55 |
| 23010053 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000477 - ODONTO CLIN | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 73,17 |
| 23010055 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO) | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 1.653,23 |
| 23010056 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 6.262,48 |
| 23010057 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 886,66 |
| 23010058 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 662,07 |
| 23010059 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 2.179,84 |
| 23010060 | 2024 | 23/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL. | | FOPAG INATIVOS - PREVICRATO | Extra-Orçamentária | 1.105,96 |
| 22010041 | 2024 | 22/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 319,59 |
| 22010042 | 2024 | 22/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 95,88 |
| 22010080 | 2024 | 22/01/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 22010032 | 2024 | 22/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 30.195,24 |
| 22010033 | 2024 | 22/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 02.869.185/0001-09 | UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN | Extra-Orçamentária | 15.097,62 |
| 22010034 | 2024 | 22/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100060000 - ISS | 21.868.248/0001-49 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 3.546,16 |
| 22010035 | 2024 | 22/01/2024 | 16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E RECURSOS HÍDRICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 21.868.248/0001-49 | GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 7.801,54 |
| 22010036 | 2024 | 22/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | ***.726.323-** | LAURA GOMES DE MATTOS BARRETO CARVALHO | Extra-Orçamentária | 79,60 |
| 22010043 | 2024 | 22/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 210,93 |
| 22010044 | 2024 | 22/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 2.264,52 |
| 22010045 | 2024 | 22/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 679,36 |
| 22010046 | 2024 | 22/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 1.494,59 |
| 22010079 | 2024 | 22/01/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 22010078 | 2024 | 22/01/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 22010049 | 2024 | 22/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 295,24 |
| 22010050 | 2024 | 22/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 88,57 |
| 22010051 | 2024 | 22/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 194,86 |
| 22010052 | 2024 | 22/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 60,27 |
| 22010053 | 2024 | 22/01/2024 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 45,66 |
| 22010054 | 2024 | 22/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 22010055 | 2024 | 22/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 22010056 | 2024 | 22/01/2024 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 22010057 | 2024 | 22/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 321,42 |
| 22010058 | 2024 | 22/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 96,42 |
| 22010059 | 2024 | 22/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 212,13 |
| 22010060 | 2024 | 22/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 319,59 |
| 22010061 | 2024 | 22/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 95,88 |
| 22010062 | 2024 | 22/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 210,93 |
| 22010063 | 2024 | 22/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 398,73 |
| 22010064 | 2024 | 22/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 119,62 |
| 22010065 | 2024 | 22/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 263,16 |
| 22010066 | 2024 | 22/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 69,35 |
| 22010067 | 2024 | 22/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 20,81 |
| 22010068 | 2024 | 22/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 45,77 |
| 22010069 | 2024 | 22/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 22010070 | 2024 | 22/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 22010071 | 2024 | 22/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 22010072 | 2024 | 22/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 22010073 | 2024 | 22/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 22010074 | 2024 | 22/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 22010075 | 2024 | 22/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100060000 - ISS | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 283,07 |
| 22010076 | 2024 | 22/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100070000 - IRRF | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 84,92 |
| 22010077 | 2024 | 22/01/2024 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 100000447 - INSS A RECOLHER ANTECIPADO | 15.410.425/0001-46 | BRAS GO MOBILIDADE LTDA | Extra-Orçamentária | 186,82 |
| 19010019 | 2024 | 19/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.563.293-** | MARIA SOCORRO ESMERALDO | Extra-Orçamentária | 47,85 |
| 19010020 | 2024 | 19/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.721.703-** | MARIA FRANCISCA DA SILVA | Extra-Orçamentária | 157,60 |
| 19010021 | 2024 | 19/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.836.003-** | JOSE ULISSES PEIXOTO FILHO | Extra-Orçamentária | 354,37 |
| 19010022 | 2024 | 19/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | ***.001.033-** | YTRIO ZONALLE ALBUQUERQUE DE AQUINO | Extra-Orçamentária | 191,97 |
| 19010035 | 2024 | 19/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 07.386.881/0001-70 | HOSPITAL PEDIATRICO MONSENHOR ROCHA LTDA | Extra-Orçamentária | 106,29 |
| 19010036 | 2024 | 19/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 57,34 |
| 19010075 | 2024 | 19/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 358,92 |
| 19010037 | 2024 | 19/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 2.846,20 |
| 19010038 | 2024 | 19/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 5.464,70 |
| 19010039 | 2024 | 19/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 288,56 |
| 19010049 | 2024 | 19/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 369,05 |
| 19010050 | 2024 | 19/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 17,75 |
| 19010051 | 2024 | 19/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 14,59 |
| 19010052 | 2024 | 19/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 106,34 |
| 19010053 | 2024 | 19/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | 00.792.326/0001-07 | ASSOCIAÇÃO RURAL DO BAIXIO DAS PALMEIRAS | Extra-Orçamentária | 22,01 |
| 19010054 | 2024 | 19/01/2024 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 100070000 - IRRF | 07.047.251/0001-70 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | Extra-Orçamentária | 20,52 |
| 19010074 | 2024 | 19/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100156010 - CAUCAO | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 77.767,64 |
| 18010057 | 2024 | 18/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 179,46 |
| 18010053 | 2024 | 18/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 179,46 |
| 18010052 | 2024 | 18/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 436,73 |
| 18010048 | 2024 | 18/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 119,64 |
| 18010050 | 2024 | 18/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 299,10 |
| 18010051 | 2024 | 18/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 2.134,30 |
| 18010049 | 2024 | 18/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 299,10 |
| 18010020 | 2024 | 18/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 17.737,05 |
| 18010021 | 2024 | 18/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 18.439,45 |
| 18010047 | 2024 | 18/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 12.873,18 |
| 18010046 | 2024 | 18/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 179,46 |
| 18010044 | 2024 | 18/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 2.454,33 |
| 18010045 | 2024 | 18/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 4.845,42 |
| 18010043 | 2024 | 18/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 1.435,68 |
| 18010042 | 2024 | 18/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 1.716,00 |
| 18010029 | 2024 | 18/01/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100070000 - IRRF | ***.100.830-** | RUBENS DIRCEU SCHERER | Extra-Orçamentária | 894,83 |
| 18010030 | 2024 | 18/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 766,34 |
| 18010031 | 2024 | 18/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 735,69 |
| 18010032 | 2024 | 18/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.685,95 |
| 18010033 | 2024 | 18/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 837,48 |
| 18010034 | 2024 | 18/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 7.500,00 |
| 18010036 | 2024 | 18/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 179,46 |
| 18010037 | 2024 | 18/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 478,56 |
| 18010038 | 2024 | 18/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 299,10 |
| 18010041 | 2024 | 18/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 2.213,34 |
| 18010039 | 2024 | 18/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 01.633.600/0001-50 | GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 1.534,44 |
| 18010040 | 2024 | 18/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 717,84 |
| 18010061 | 2024 | 18/01/2024 | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E TRABALHO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 59,82 |
| 18010060 | 2024 | 18/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 1.555,32 |
| 18010059 | 2024 | 18/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100020000 - SALARIO MATERNIDADE | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 5.588,59 |
| 18010058 | 2024 | 18/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 59,82 |
| 17010002 | 2024 | 17/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | ***.941.163-** | LUIZ MURILO PEIXOTO | Extra-Orçamentária | 241,97 |
| 17010028 | 2024 | 17/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 1.788,22 |
| 17010029 | 2024 | 17/01/2024 | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 678,32 |
| 17010030 | 2024 | 17/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 1.295,21 |
| 17010031 | 2024 | 17/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100070000 - IRRF | 10.634.097/0001-48 | INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA ME | Extra-Orçamentária | 1.233,27 |
| 17010042 | 2024 | 17/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100070000 - IRRF | 42.402.442/0001-04 | A GUSMÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Extra-Orçamentária | 210,00 |
| 17010041 | 2024 | 17/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 59,82 |
| 16010027 | 2024 | 16/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 5.873,31 |
| 16010028 | 2024 | 16/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 12.921,28 |
| 16010029 | 2024 | 16/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 19.222,19 |
| 16010030 | 2024 | 16/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 42.288,81 |
| 16010031 | 2024 | 16/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100060000 - ISS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 1.803,59 |
| 16010032 | 2024 | 16/01/2024 | 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 100120081 - INSS EMPRESAS | 02.567.270/0001-04 | CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA | Extra-Orçamentária | 3.967,90 |
| 16010039 | 2024 | 16/01/2024 | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 100070000 - IRRF | ***.899.383-** | CICERO DAVI AUGUSTO DE ALENCAR | Extra-Orçamentária | 437,86 |
| 15010029 | 2024 | 15/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100060000 - ISS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 17.706,11 |
| 15010030 | 2024 | 15/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100070000 - IRRF | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 33.995,73 |
| 15010031 | 2024 | 15/01/2024 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 100120081 - INSS EMPRESAS | 03.087.043/0001-44 | NAG - ENGENHARIA LTDA | Extra-Orçamentária | 38.953,44 |
| 03010037 | 2024 | 03/01/2024 | 22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO | 100010000 - SALARIO FAMILIA | 29.979.036/0050-29 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra-Orçamentária | 59,92 |
| 02010039 | 2024 | 02/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 99,00 |
| 02010040 | 2024 | 02/01/2024 | 06 - SEC. MUNIC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK | 01.632.657/0001-34 | A.C. LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | Extra-Orçamentária | 21,92 |
| 02010041 | 2024 | 02/01/2024 | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 100070000 - IRRF | 07.587.975/0001-07 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 37.904,08 |