EMPENHO: 27010026 - DATA: 27/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27010026

Data: 27/01/2022

Valor: R$ 3.517,20

Fornecedor: SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME

CNPJ do fornecedor: 22.404.550/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.112 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DOS VEÍCULOS GOL PLACA OSR 9017, GOL PLACA OSR 9357, GOL PLACA OZA 0689, VINCULADOS A SMDS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.08.20.1 E CONTRATO FIRMADO Nº 2022.01.14.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/05/2022	29	2022	3.517,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.517,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/05/2022 - NOTA FISCAL: 29

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226716	SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS EM ADESIVO VINIL LEITOSO	45	78,16	3.517,20

Quantidade 1 - Valor total: 3.517,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/08/2022	17080048	2022	3.517,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.517,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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